moriaty 追問(wèn)

2020-01-10 17:36

那請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在怎么改呢。從一月就開(kāi)始都是我上面的分錄

maize老師 解答

2020-01-10 17:39

借管理費(fèi)用—工資   借其他應(yīng)收款—社保個(gè)人 負(fù)數(shù)

moriaty 追問(wèn)

2020-01-10 17:39

全部沖紅重做哇?

maize老師 解答

2020-01-10 17:43

只沖掉少計(jì)提這樣，那你交社保那個(gè)個(gè)人部分咋做？

moriaty 追問(wèn)

2020-01-10 17:50

我不知道啊。我很懵啊

maize老師 解答

2020-01-10 17:55

你去看下之前會(huì)計(jì)那個(gè)交社保分錄做啥？

moriaty 追問(wèn)

2020-01-10 18:02

麻煩老師了
借:應(yīng)付職工薪酬—社保
貸:銀行存款

maize老師 解答

2020-01-10 18:04

你個(gè)人部分是沒(méi)有做么？

moriaty 追問(wèn)

2020-01-10 18:05

他沒(méi)寫(xiě)啊。

maize老師 解答

2020-01-10 18:06

那銀行扣款對(duì)的上么？那不是對(duì)補(bǔ)上啊，銀行扣個(gè)人和公司的，你這個(gè)只做公司部門(mén)那個(gè)人咋對(duì)的上

moriaty 追問(wèn)

2020-01-10 18:08

我不知道咋想的啊。目前銀行存款余額是對(duì)的。
比如扣了5萬(wàn)
他就借應(yīng)付職工薪酬—社保5萬(wàn)
       貸銀存  5萬(wàn)

maize老師 解答

2020-01-10 18:09

那這個(gè)扣個(gè)人和工資都做這個(gè)社保下面吧，那這個(gè)計(jì)提應(yīng)付職工薪酬社保是平的么，

moriaty 追問(wèn)

2020-01-10 18:10

他做出來(lái)平的.額。都做社保下面啥意思呢

moriaty 追問(wèn)

2020-01-10 18:12

不對(duì)。不平吧。他之前工資都錄錯(cuò)了。我才去稅務(wù)把個(gè)
個(gè)稅重申報(bào)的

moriaty 追問(wèn)

2020-01-10 18:13

他應(yīng)該是該怎么計(jì)提就怎么計(jì)提。
然后實(shí)際付出去的就按銀行存款來(lái)。

maize老師 解答

2020-01-10 18:14

這個(gè)實(shí)際付款這個(gè)是不是應(yīng)付職工薪酬社保是包括個(gè)人和公司部分？