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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-10 19:20

你這個(gè)暫估單價(jià)有問題吧 ，那對(duì)應(yīng)成本需要沖掉才可以

葉子 追問

2020-01-10 19:24

對(duì)，當(dāng)時(shí)估價(jià)跟實(shí)際到賬發(fā)票金額不符

maize老師 解答

2020-01-10 19:26

你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖掉重新做，

葉子 追問

2020-01-10 19:27

當(dāng)時(shí)預(yù)估了1.3萬，借：原材料—預(yù)估 13000 貸：應(yīng)付賬款—暫估 13000 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了13000， 后來實(shí)際發(fā)票是6500元，是不是當(dāng)時(shí)入賬材料這筆分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄都要紅沖，重做一筆正確的？

maize老師 解答

2020-01-10 19:32

，是不是當(dāng)時(shí)入賬材料這筆分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄都要紅沖，重做一筆正確的？ 對(duì)，是的

葉子 追問

2020-01-10 19:34

老師，當(dāng)時(shí)是2月做的預(yù)估，借：原材料—預(yù)估 13000 貸：應(yīng)付賬款—暫估 13000，結(jié)轉(zhuǎn)的成本，三月份發(fā)票回來，但是不知道是跟這筆業(yè)務(wù)掛鉤，當(dāng)時(shí)的分錄是：借：原材料   13000   貸：預(yù)付賬款-某某公司   13000，現(xiàn)在紅沖后，正確分錄貸方科目是什么呀？

葉子 追問

2020-01-10 19:46

是不是把當(dāng)時(shí)預(yù)估的材料紅沖就行了，結(jié)轉(zhuǎn)成本紅沖，做一筆正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，借：成本   6500   貸：原材料   6500？

maize老師 解答

2020-01-10 20:12

你之前做暫估沒有紅沖，現(xiàn)在沖掉就可以，你結(jié)轉(zhuǎn)成本多做么？

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你這個(gè)暫估單價(jià)有問題吧 ，那對(duì)應(yīng)成本需要沖掉才可以
2020-01-10 19:20:46
取得發(fā)票的先結(jié)轉(zhuǎn)，可以先結(jié)轉(zhuǎn)20萬。
2015-11-21 21:37:15
你好，如果取得發(fā)票與之前暫估入庫有差異，導(dǎo)致成本有差異是需要做調(diào)整成本分錄，而不是直接把之前的成本給沖銷了
2019-09-25 21:47:23
收到發(fā)票后需要沖銷暫估的分錄，然后根據(jù)發(fā)票重新入賬，根據(jù)兩者的差額調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本科目。
2021-11-16 13:50:45
暫估入庫 借；庫存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
2017-10-26 15:23:50
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