18年，未收到發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用；借：管理費(fèi)用 2萬貸：其他應(yīng)付款 2萬；19年 11月未收到發(fā)票結(jié)算費(fèi)用；借：管理費(fèi)用 3萬；貸：預(yù)付賬款3萬；19年十二月實(shí)際收到發(fā)票五萬怎樣做分錄？

宸宸老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-11 09:03

您好
紅沖18和19的發(fā)票
借：管理費(fèi)用 5
借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用 5

【如有進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅部分也需要調(diào)整】

藍(lán)藍(lán) 追問

2020-01-11 09:12

老師：還有一筆在19年11月確認(rèn)了費(fèi)用，之后12月收到了全部發(fā)票，需要做分錄調(diào)整嗎？還是把12月收到的發(fā)票就直接放到十一月份的憑證里呢？

宸宸老師解答

2020-01-11 09:14

您好，可以的。12月份收到發(fā)票的時(shí)候，統(tǒng)一調(diào)整前面暫估的費(fèi)用的。【發(fā)票不要放到以前的憑證里】

藍(lán)藍(lán) 追問

2020-01-11 09:15

老師：求教分錄怎樣寫？比如11月借：管理費(fèi)用5 ；貸：預(yù)付賬款5；12月收到發(fā)票應(yīng)怎樣做？

宸宸老師解答

2020-01-11 09:19

您好，
借：管理費(fèi)用 5
借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用 5

貸方分錄是您付款的方式的不同，收到發(fā)票不影響您付款的方式的

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