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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-11 16:27

您好
對外統(tǒng)計表應付職工薪酬不包括單位部分的社保會和公積金

海之藍 追問

2020-01-11 17:06

謝謝

bamboo老師 解答

2020-01-11 17:08

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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分錄不對哈; 按我寫的來做:? ?? 1.計提工資? 借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金(企業(yè)部分)? 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4.上交社保公積金? 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金(企業(yè)部分) 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金(個人部分)? 貸:銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款或現金
2022-04-06 16:15:10
您好 公司承擔的社保費及公積金,要計提到應付職工薪酬\五險,應付職工薪酬\公積金
2019-04-12 18:23:02
你好,企業(yè)個人部分是用其他應收款
2019-06-30 16:49:44
您好 應該這樣計提的 計提 借:管理費用——工資等 管理費用-福利費 管理費用——單位社保費等 管理費用——單位公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬-福利費 應付職工薪酬——單位社保費 應付職工薪酬——單位公積金
2022-04-05 13:03:24
你好 補計提 不是應該計提到費用里面嗎 怎么是借貸都是應付職工薪酬 誰寫的分錄?
2019-11-12 09:27:10
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