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董老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-12 12:39

您好，看這張圖片，報(bào)表應(yīng)該是-10976.89
不需要調(diào)整啊，借方表示留抵的稅額，增值稅

小牧羊 追問

2020-01-12 14:26

財(cái)務(wù)報(bào)表上顯示的是-11976.44，我們沒有留抵稅額，只有應(yīng)交的附加稅999.55。

董老師 解答

2020-01-12 16:42

但是您應(yīng)交增值稅是借方余額啊，應(yīng)交增值稅留抵1萬多

小牧羊 追問

2020-01-12 18:27

應(yīng)該是帳做錯(cuò)了，我們沒有留抵的，就是小規(guī)模納稅人，只有應(yīng)交稅金999.55，這個(gè)怎么調(diào)整呢？

董老師 解答

2020-01-12 19:46

您好，那需要把這個(gè)借方余額消掉，借 主營業(yè)務(wù)成本11976.44  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅11976.44

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您好，看這張圖片，報(bào)表應(yīng)該是-10976.89 不需要調(diào)整啊，借方表示留抵的稅額，增值稅
2020-01-12 12:39:58
你好，是多計(jì)提了，還是免征了？
2020-01-13 14:16:44
你可以將你7號(hào)計(jì)提增值稅的分錄上傳一下，看是什么情況?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，計(jì)提銷項(xiàng)稅，你這個(gè)稅是在借方，可能存在問題
2020-08-03 17:41:17
你好，是什么原因造成的這個(gè)差異
2017-12-10 21:15:57
你好，需要通過應(yīng)交稅費(fèi)科目核算
2017-07-01 13:09:16
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