鄒老師 解答

2020-01-15 00:10

你好，如果是銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票紅沖
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫(kù)存商品   ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

水木清華 追問(wèn)

2020-01-15 00:33

那沖紅的發(fā)票可以留下，年底在處理嗎？

鄒老師 解答

2020-01-15 09:12

你好，你所指的年底處理具體是指如何處理呢？

水木清華 追問(wèn)

2020-01-15 09:27

意思是，七月開(kāi)的發(fā)票，八月沒(méi)有沖紅，等到年底在沖紅。

鄒老師 解答

2020-01-15 09:42

你好，可以在8月份紅沖，也可以在年底紅沖

水木清華 追問(wèn)

2020-01-15 10:30

老師，公司老板墊付的錢(qián)我掛了其他應(yīng)付款，結(jié)果老板，昨天說(shuō)，公司墊付的錢(qián)是他妻子的卡上轉(zhuǎn)的，那我把其他應(yīng)付款掛錯(cuò)名字了，應(yīng)該怎么處理

鄒老師 解答

2020-01-15 10:34

你好，可以這樣做調(diào)整分錄
借；其他應(yīng)付款——老板，貸；其他應(yīng)付款——老板妻子

水木清華 追問(wèn)

2020-01-15 10:40

老師，是不是所有賬目，年底，必須調(diào)整正確？

水木清華 追問(wèn)

2020-01-15 10:42

老師，調(diào)整其他應(yīng)付款的這個(gè)賬務(wù)，需要附件嗎？

鄒老師 解答

2020-01-15 10:47

你好，賬務(wù)處理不是年底需要正確，而是每個(gè)月都需要是準(zhǔn)確無(wú)誤的
附件可以是之前錯(cuò)誤憑證的復(fù)印件

水木清華 追問(wèn)

2020-01-15 10:52

哦，知道了，謝謝老師！

鄒老師 解答

2020-01-15 10:54

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝