供應(yīng)商開發(fā)票過來，這邊已經(jīng)抵扣，但是發(fā)票錯(cuò)誤，要對(duì)方重開，我這邊要開紅字信息表給他們，但是為什么這里的代碼和號(hào)碼輸不進(jìn)去，是不用輸入嗎

答： 不用輸入的 購買方申請(qǐng)輸入不了

供應(yīng)商發(fā)票開錯(cuò)，我們已經(jīng)抵扣了怎么辦？對(duì)方讓我們開紅字單

答： 你好 是的 你們需要開紅字信息表，供應(yīng)商開負(fù)數(shù)發(fā)票。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請(qǐng)問下，收到供應(yīng)商的發(fā)票，已經(jīng)抵扣了，跨月了才發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了，這個(gè)要怎么處理呢？

答： 你好 購買方開紅字信息表 做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅分錄 然后申報(bào)填寫附表2 轉(zhuǎn)出 。 銷售方根據(jù)購買方的信息表 開紅字發(fā)票紅沖處理