請問供應商的發(fā)票開錯了，但是已經(jīng)抵扣，那入賬的話要按錯的發(fā)票先入賬嗎？

答： 你好 發(fā)現(xiàn)錯就退回不用做賬

請問下，收到供應商的發(fā)票，已經(jīng)抵扣了，跨月了才發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，這個要怎么處理呢？

答： 你好 購買方開紅字信息表 做轉出進項稅分錄 然后申報填寫附表2 轉出 。 銷售方根據(jù)購買方的信息表 開紅字發(fā)票紅沖處理

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

供應商發(fā)票開錯了，這邊已抵扣，現(xiàn)讓開紅字信息表，開過去后，又告訴這邊有兩張不用開紅字信息表，那公司要怎么做呢？？紅字信息表審核通過，現(xiàn)在也刪除不了？？

答： 得去稅務局撤銷，自己撤銷不了