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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-19 17:46

你設(shè)置應(yīng)交稅——未交增值稅,這個(gè)科目設(shè)置你現(xiàn)在的余額。

壹????人 追問

2020-01-19 18:20

是這樣的嗎

江老師 解答

2020-01-19 18:23

一、理論上的準(zhǔn)確的分錄是這樣的
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)632.74
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)16063.19
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16695.93
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅16063.19
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  16063.19

壹????人 追問

2020-01-19 19:12

老師,為什么還要做第二個(gè)分錄

江老師 解答

2020-01-19 19:16

這個(gè)就是需要將期末留抵的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,不管是交稅還是不交稅,都是結(jié)轉(zhuǎn)至此科目,此科目形成借方余額表示留抵的增值稅,如果是貸方余額表示需要交的增值稅
交增值稅時(shí)的分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
交稅平賬

壹????人 追問

2020-01-19 19:18

謝謝老師,明白了

江老師 解答

2020-01-19 19:19

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你設(shè)置應(yīng)交稅——未交增值稅,這個(gè)科目設(shè)置你現(xiàn)在的余額。
2020-01-19 17:46:45
你好!什么原因產(chǎn)生的?
2018-10-16 13:49:26
你好,具體是從哪個(gè)科目調(diào)整到哪個(gè)科目
2017-06-28 15:43:51
借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸;相關(guān)科目 0.01
2017-09-09 15:16:47
同學(xué),你好,反初始化修改下
2020-04-07 14:44:17
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