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宇飛老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-01-20 16:05

你好，去年開了40萬，那么去年你就按照40萬入賬，借：固定資產(chǎn)（或其他成本費用）40   貸：應(yīng)付賬款40
今年1月支付38萬，那么借：應(yīng)付賬款  38  貸：銀行存款   38 
最終應(yīng)付賬款科目剩下2萬貸方余額，就是待支付的款項。

哈利璐 追問

2020-01-20 16:08

謝謝老師，這個是工程物資 可以上個月借：工程成本  
        應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）
貸：應(yīng)付賬款
這個月再沖回嗎？

宇飛老師 解答

2020-01-20 16:10

不用沖啊，你不是12月發(fā)票就到了嗎，就按照發(fā)票進去就好，沖回是針對年底發(fā)票沒過來預(yù)估的等來發(fā)票了再沖回，注意區(qū)分。

哈利璐 追問

2020-01-20 16:12

是工程物資 可以上個月借：工程成本 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）
貸：應(yīng)付賬款
這個月就是借：應(yīng)付賬款
                   貸：銀行存款
這樣可以吧？

宇飛老師 解答

2020-01-20 16:16

對的，就是這樣子處理的。

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你好，去年開了40萬，那么去年你就按照40萬入賬，借：固定資產(chǎn)（或其他成本費用）40 貸：應(yīng)付賬款40 今年1月支付38萬，那么借：應(yīng)付賬款 38 貸：銀行存款 38 最終應(yīng)付賬款科目剩下2萬貸方余額，就是待支付的款項。
2020-01-20 16:05:38
你好，沖你確認(rèn)收入分錄
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2023-08-15 19:12:23
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2022-02-09 15:09:46
你之前暫估做啥分錄，這個可以說下嗎
2019-03-14 11:59:35
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