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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-02-11 14:42

你好，如果是通過損益科目核算的業(yè)務(wù)，需要通過以前年度損益調(diào)整科目，借；以前年度損益調(diào)整，貸；銀行存款等科目
如果不是損益科目，比如是原材料科目，就直接補(bǔ)做相應(yīng)分錄
借；原材料，貸；銀行存款等科目

遠(yuǎn)方 追問

2020-02-11 14:44

以前年度損益調(diào)整科目有必要設(shè)置明細(xì)科目嗎

鄒老師 解答

2020-02-11 14:56

你好，發(fā)生了以前年度賬務(wù)調(diào)整，涉及到損益科目，就需要設(shè)置這個（以前年度損益調(diào)整）科目的

遠(yuǎn)方 追問

2020-02-11 14:56

我的意思是需要設(shè)置二級或三級科目嗎

鄒老師 解答

2020-02-11 15:01

你好，需要設(shè)置明細(xì)科目的
比如以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用，以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入

遠(yuǎn)方 追問

2020-02-11 15:02

要設(shè)置三級科目嗎

鄒老師 解答

2020-02-11 15:05

你好，如果管理費(fèi)用，主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置了明細(xì)科目，那調(diào)整的時候以前年度損益調(diào)整科目就需要設(shè)置三級明細(xì)科目的

遠(yuǎn)方 追問

2020-02-11 15:05

好的，明白啦，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-02-11 15:06

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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1、請問成本可以入本年費(fèi)用嗎？--不可以的，要補(bǔ)計(jì)到上年的成本費(fèi)用。 2、需要使用以前年度損益調(diào)整科目代替
2019-11-14 16:48:25
你好，如果是通過損益科目核算的業(yè)務(wù)，需要通過以前年度損益調(diào)整科目，借；以前年度損益調(diào)整，貸；銀行存款等科目 如果不是損益科目，比如是原材料科目，就直接補(bǔ)做相應(yīng)分錄 借；原材料，貸；銀行存款等科目
2020-02-11 14:42:59
你好！ 是的，你的理解很對
2019-12-15 15:30:39
去年的財(cái)務(wù)報(bào)表里面不包含這個以前年度損益調(diào)整。
2024-04-24 14:09:50
跨年不能作廢，只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸：以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：庫存商品 貸：以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
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