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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-02-13 21:54

借,管理費(fèi)用~福利費(fèi)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)轉(zhuǎn)出

娪笑な嫣嘫 追問

2020-02-13 21:58

老師,我想問下,職工福利費(fèi)必須每個月計提了,才可以在企業(yè)所得稅前抵扣嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-02-13 22:00

是的,你不計提的話你都沒有記入費(fèi)用你怎么稅前扣除了。

娪笑な嫣嘫 追問

2020-02-13 22:01

現(xiàn)在我都是每個月先計提借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。等收到發(fā)票的時候,我就是借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸現(xiàn)金或銀行存款

陳詩晗老師 解答

2020-02-13 22:01

是的,你是在實(shí)際發(fā)生的,當(dāng)月要計提到你的費(fèi)用里面。

娪笑な嫣嘫 追問

2020-02-13 22:03

我是不管這個月有沒有發(fā)生福利費(fèi),我都先按工資總額數(shù)計提,等到時發(fā)生了就直接沖掉。到最后匯算清繳的時候,看有多少,然后再匯算清繳的時候再調(diào)數(shù),這樣也可以的吧

陳詩晗老師 解答

2020-02-13 22:04

后面這種方式處理也是可以的。

娪笑な嫣嘫 追問

2020-02-13 22:06

那工資總額是按我個稅上申報的工資數(shù)來計提福利費(fèi),還是按我自己做的那個工資表里的總額數(shù)來計提呢?

陳詩晗老師 解答

2020-02-13 22:17

申報個稅的時候是需要按理工資表里面的金額,再加上福利費(fèi)來進(jìn)行申報。

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最后兩個可以借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費(fèi)
2020-08-26 09:53:15
您好!對的。分錄就是這樣。
2018-10-12 15:12:22
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)等 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
2018-11-29 14:32:40
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