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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2020-02-17 16:42

 即征即退增值稅一般納稅人，申報(bào)表具體填表辦法如下：
  銷項(xiàng)稅額：
  附表一，將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄，再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。
  主表，申報(bào)軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù)，在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額，同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列，同樣，第十一欄銷項(xiàng)稅額也會在第一二列和三四列分別自動計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。
 

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好 增值稅申報(bào)表，附表二
2020-01-01 10:09:26
　即征即退增值稅一般納稅人，申報(bào)表具體填表辦法如下： 　　銷項(xiàng)稅額： 　　附表一，將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄，再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。 　　主表，申報(bào)軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù)，在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額，同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列，同樣，第十一欄銷項(xiàng)稅額也會在第一二列和三四列分別自動計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。 　
2020-02-17 16:42:05
主表應(yīng)納稅減征額里填寫，
2019-10-10 09:09:49
你這個(gè)是啥情況，不能抵扣？你這個(gè)不含稅金額對應(yīng)做啥科目？
2019-09-13 16:20:48
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