你好,我們公司是100%即征即退,增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填,是進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都要反應(yīng)在主編即征即退欄嗎?謝謝
繁榮的身影
于2020-02-17 16:12 發(fā)布 ??1797次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-02-17 16:42
即征即退增值稅一般納稅人,申報(bào)表具體填表辦法如下:
銷項(xiàng)稅額:
附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。
主表,申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過(guò)上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷售額,同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動(dòng)填入第三四列,同樣,第十一欄銷項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。
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你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08

你好
增值稅申報(bào)表,附表二
2020-01-01 10:09:26

即征即退增值稅一般納稅人,申報(bào)表具體填表辦法如下:
銷項(xiàng)稅額:
附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。
主表,申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過(guò)上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷售額,同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動(dòng)填入第三四列,同樣,第十一欄銷項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。
2020-02-17 16:42:05

主表應(yīng)納稅減征額里填寫,
2019-10-10 09:09:49

你這個(gè)是啥情況,不能抵扣?你這個(gè)不含稅金額對(duì)應(yīng)做啥科目?
2019-09-13 16:20:48
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