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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-02-20 15:46

總季度是虧損的,那么就不用交企業(yè)所得稅,所以在第一個(gè)月計(jì)提的所得稅就要把它用反分錄沖銷

布丁80% 追問(wèn)

2020-02-20 15:47

沖銷的摘要和分錄怎么寫?

樸老師 解答

2020-02-20 15:48

就寫虧損了沖所得稅。分錄就是計(jì)提的分錄紅字分錄

布丁80% 追問(wèn)

2020-02-20 15:56

如果1月計(jì)提所得稅100,2月所得稅-180,沖銷100

如果1月所得稅100,2月所得稅-80,沖銷80,對(duì)嗎?

樸老師 解答

2020-02-20 15:58

嗯,這樣操作就可以了

布丁80% 追問(wèn)

2020-02-20 16:04

如果是月報(bào)的,1月所得稅已繳納,還能沖銷嗎?

樸老師 解答

2020-02-20 16:05

不能沖了已經(jīng)交了,可以季度或者年度的時(shí)候調(diào)整

布丁80% 追問(wèn)

2020-02-20 16:10

怎么調(diào)整呢

樸老師 解答

2020-02-20 16:23

就是申請(qǐng)退稅的哦

布丁80% 追問(wèn)

2020-02-20 16:27

退稅怎么申請(qǐng)?

樸老師 解答

2020-02-20 16:35

多交的在表里做的

樸老師 解答

2020-02-20 17:14

累計(jì)虧損的話,是不需要繳納企業(yè)所得稅的。1月繳納的是預(yù)交,不會(huì)退的,要到次年匯算多退少補(bǔ)。

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總季度是虧損的,那么就不用交企業(yè)所得稅,所以在第一個(gè)月計(jì)提的所得稅就要把它用反分錄沖銷
2020-02-20 15:46:12
你好,分錄還是要做的,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借未分配利潤(rùn),貸本年利潤(rùn)
2020-01-06 10:12:26
你好,你直接申報(bào)就可以了,利潤(rùn)總額那里填負(fù)數(shù),不用另外再做分錄。
2023-07-13 16:53:40
不需要交所得稅的不用做。
2022-02-14 08:18:12
借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 所得稅費(fèi)用 也有人認(rèn)為通過(guò)這一分錄 借 遞延所得追資產(chǎn) 貸 資本公積 個(gè)人傾向于第一筆分錄 ,理由是 此比遞延是由當(dāng)期形成,對(duì)影響當(dāng)期利潤(rùn)
2019-08-09 15:37:48
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