敏感的跳跳糖 追問

2020-02-21 00:20

商貿(mào)企業(yè)

陳詩晗老師 解答

2020-02-21 00:28

你是免稅還是免稅并退稅，你是屬于哪一種性質(zhì)？

敏感的跳跳糖 追問

2020-02-21 00:30

商貿(mào)不是免稅么

陳詩晗老師 解答

2020-02-21 00:36

如果說是你是免稅的，那么你這個進項稅額，即便是認真也是不可以抵扣的。你是在附表二里面這個進項稅額轉(zhuǎn)出里面填列

敏感的跳跳糖 追問

2020-02-21 00:37

填在那不對

陳詩晗老師 解答

2020-02-21 00:40

本身出口是免稅，那么你對應的進項這一部分你就不能抵扣。但是你要正常的做認證處理，因為不認真會形成滯留票。是哪里不對提示什么。

敏感的跳跳糖 追問

2020-02-21 00:44

填到進項稅額轉(zhuǎn)出后  最后顯示相同金額的應納稅額

陳詩晗老師 解答

2020-02-21 01:16

首先，比如說你認證了100的進項稅哦。你需要在理當期的進項稅額，這一段里面填寫100。然后在下面的凈轉(zhuǎn)出再填寫100。