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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-24 22:09

能修改以前年度的報表可以補的

火星上的香菇 追問

2020-02-24 22:11

從來沒有弄過,請教老師教一下

郭老師 解答

2020-02-24 22:13

你稅務局的報表能修改嗎
能的話補做到12月之前的單據(jù)找到
按業(yè)務做就可以
日期寫12月

火星上的香菇 追問

2020-02-24 22:18

修改應該要聯(lián)系管理員,單據(jù)就是固定資產發(fā)票嗎?其他的費用票不要可以嗎?我可不可以從公司變?yōu)橐话慵{稅人那個月把固定資產補上呢,之前的就不做,因為之前也有購買幾十臺車

郭老師 解答

2020-02-24 22:19

對的
你發(fā)票上面有時間吧
你錄入原值,然后需要計提幾個月的折舊補到12月份就行

火星上的香菇 追問

2020-02-24 22:23

那稅務報表是需要修改哪幾張

郭老師 解答

2020-02-24 22:29

資產負債表利潤表現(xiàn)金流量表
還有企業(yè)所得稅

火星上的香菇 追問

2020-02-24 22:31

哦哦,那如果修改很麻煩的話我可不可以不管它,固定資產進項票可以抵扣嗎?

郭老師 解答

2020-02-24 22:32

不修改就做到今年的

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你好 09年之后的固定資產的嗎
2021-03-27 07:35:03
固定資產清理增值稅申報表填報如下:   假定該資產原值10萬元,計提折舊1萬元,現(xiàn)出售價格9.5萬元,填寫公式如下:   1、主表:   第5欄“(二)按簡易征收辦法征稅貨物銷售額”填列9.5÷1.04=9.13   第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”填列(9.5÷1.04)×4%=0.37   第23欄“應納稅額減征額”填列(9.5÷1.04)×4%÷2=0.185   2、附表一:   因按規(guī)定不允許開專用發(fā)票,假設已開具普通發(fā)票,在第10欄“開具普通發(fā)票”對應的“4%征收率”的列次填報。銷售額、應納稅額與主表第5欄、第21欄一致。   注意:   1、如果銷售的是2009年1年1日以后的應該按銷售貨物適用稅率填列。   2、如果是銷售以前的,應該按4%填列在21行,減征50%填在23行。
2020-12-10 11:47:30
當申報固定資產清理時,一般納稅人需要填寫的內容包括本次報廢的固定資產名稱、本次報廢的固定資產原值、累計折舊、本次報廢的凈殘值、報廢原因等。
2023-03-10 10:03:30
你好 填寫在13稅率的銷售額里?
2021-09-16 11:02:49
按照你們的稅率來開就可以了,交增值稅附加稅,所得稅的話有盈利就交
2019-12-16 18:39:42
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