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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-12-10 21:44

你問的是填寫增值稅申報(bào)表嗎？還是填寫啥？

香香 追問

2018-12-10 21:47

增值稅申報(bào)表，不是附表幾是專門填寫固定資產(chǎn)折舊和攤銷的表嗎？這表是填寫沒有折舊和攤銷的金額嗎

香香 追問

2018-12-10 21:47

增值稅申報(bào)表，不是附表幾是專門填寫固定資產(chǎn)折舊和攤銷的表嗎？這表是填寫每月折舊和攤銷的金額嗎

maize老師 解答

2018-12-10 21:49

那個(gè)表取消了，沒有需要填寫折舊的表?你的截圖。

香香 追問

2018-12-10 21:53

是加速折舊的表，記錯(cuò)了，這個(gè)表是一次性計(jì)入費(fèi)用的固定資產(chǎn)才需要填列是嗎

maize老師 解答

2018-12-10 22:08

你做費(fèi)用就不用填寫這個(gè)表。

maize老師 解答

2018-12-10 22:09

你賬上做固定資產(chǎn)，稅法上面享受一次加速折舊就需要填在這個(gè)表。

香香 追問

2018-12-11 08:21

哦，明白了，謝謝老師

maize老師 解答

2018-12-11 10:13

滿意請給五星好評，謝謝。

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你好 09年之后的固定資產(chǎn)的嗎
2021-03-27 07:35:03
固定資產(chǎn)清理增值稅申報(bào)表填報(bào)如下： 　　假定該資產(chǎn)原值10萬元，計(jì)提折舊1萬元，現(xiàn)出售價(jià)格9.5萬元，填寫公式如下： 　　1、主表： 　　第5欄“（二）按簡易征收辦法征稅貨物銷售額”填列9.5÷1.04=9.13 　　第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”填列（9.5÷1.04）×4%=0.37 　　第23欄“應(yīng)納稅額減征額”填列（9.5÷1.04）×4%÷2=0.185 　　2、附表一： 　　因按規(guī)定不允許開專用發(fā)票，假設(shè)已開具普通發(fā)票，在第10欄“開具普通發(fā)票”對應(yīng)的“4%征收率”的列次填報(bào)。銷售額、應(yīng)納稅額與主表第5欄、第21欄一致。 　　注意： 　　1、如果銷售的是2009年1年1日以后的應(yīng)該按銷售貨物適用稅率填列。 　　2、如果是銷售以前的，應(yīng)該按4%填列在21行，減征50%填在23行。
2020-12-10 11:47:30
當(dāng)申報(bào)固定資產(chǎn)清理時(shí)，一般納稅人需要填寫的內(nèi)容包括本次報(bào)廢的固定資產(chǎn)名稱、本次報(bào)廢的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、本次報(bào)廢的凈殘值、報(bào)廢原因等。
2023-03-10 10:03:30
你好 填寫在13稅率的銷售額里?
2021-09-16 11:02:49
按15000換算為不含稅金額申報(bào)
2025-05-07 15:58:04
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