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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-25 11:07

是對(duì)不上,后面匯算清繳是需要做視同銷售的,

星派光電小鄭 追問(wèn)

2020-02-25 11:13

那就是 現(xiàn)在是1月的報(bào)表,現(xiàn)在只按會(huì)計(jì)處理,別的不管,然后明年所得稅匯算清繳的時(shí)候再調(diào)是嗎

maize老師 解答

2020-02-25 11:15

是的,到時(shí)候是需要視同銷售,填寫(xiě)那個(gè)視同銷售表,

星派光電小鄭 追問(wèn)

2020-02-25 11:28

好的,再請(qǐng)教一下,我們外購(gòu)一個(gè)商品免費(fèi)送給客戶的,這個(gè)也是要作視同銷售處理嗎?  銷項(xiàng)稅的計(jì)稅價(jià)可以是我外購(gòu)的這個(gè)價(jià)格來(lái)核算銷項(xiàng)稅嗎?

maize老師 解答

2020-02-25 11:34

,這個(gè)銷項(xiàng)稅額,這個(gè)原則是需要按市場(chǎng)價(jià)格的,將自產(chǎn),委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或個(gè)人




借:營(yíng)業(yè)外支出

 貸:庫(kù)存商品(成本)

 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(公允價(jià)值*增值稅稅率)

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你好!直接調(diào)應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅就可以
2018-09-04 05:09:29
是對(duì)不上,后面匯算清繳是需要做視同銷售的,
2020-02-25 11:07:01
你好,找出原因調(diào)整,未查明可以做,借 營(yíng)業(yè)外支出0.05,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.05
2019-01-05 10:12:59
以申報(bào)表為準(zhǔn),可以這么做分錄
2022-01-04 09:55:17
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出處理
2019-06-20 10:53:49
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