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送心意

張樂老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-02-26 00:17

增值稅抵扣,主要是需要取得增值稅專用發(fā)票,并在發(fā)票綜合平臺(tái)里邊勾選確認(rèn)抵扣

微信用戶 追問

2020-02-26 00:19

有抵扣額,開完專票直接在發(fā)票綜合平臺(tái)里確認(rèn)抵扣就可以了嗎?還有沒有其他注意點(diǎn)

張樂老師 解答

2020-02-26 00:21

是的,在增值稅申報(bào)表里申報(bào)抵扣。要與會(huì)計(jì)處金額一致。

微信用戶 追問

2020-02-26 00:23

由于新手,去年的有幾個(gè)月增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額在報(bào)增值稅時(shí)未填寫一直是零申報(bào)。但是有購進(jìn)設(shè)備在發(fā)票確認(rèn)系統(tǒng)上后來都確認(rèn)勾選申報(bào)了,是想問會(huì)不會(huì)影響開票抵扣增值稅

微信用戶 追問

2020-02-26 00:25

如果影響抵扣需要怎么操作

張樂老師 解答

2020-02-26 01:22

是勾選確認(rèn)抵扣以后,沒有申報(bào)抵扣是嗎?

微信用戶 追問

2020-02-26 08:58

對的

微信用戶 追問

2020-02-26 09:03

影響增值稅抵扣嗎?

張樂老師 解答

2020-02-26 10:09

去年的不行。會(huì)影響抵扣的。

取消申報(bào)抵扣的期限的政策是從2020年3月1日才開始的。

你可以等3月1號(hào)以后去稅局找專管員試試看系統(tǒng)是否支持抵扣。

國家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問題的公告

國家稅務(wù)總局公告2019年第45號(hào)

微信用戶 追問

2020-02-26 10:11

是發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)已經(jīng)申報(bào),但是網(wǎng)上稅務(wù)局沒有申報(bào)

張樂老師 解答

2020-02-26 10:12

對,說的就是你問的這個(gè)問題。

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增值稅抵扣,主要是需要取得增值稅專用發(fā)票,并在發(fā)票綜合平臺(tái)里邊勾選確認(rèn)抵扣
2020-02-26 00:17:52
 納稅人辦理申報(bào)手續(xù)  ?。ㄒ唬┘{稅人辦理納稅人申報(bào)流程。   1、增值稅一般納稅人辦理增值稅申報(bào)操作流程: 發(fā)票錄入→填寫申報(bào)表(主附表)→校驗(yàn)數(shù)據(jù)正確性→申報(bào)→查詢反饋;   2、小規(guī)模納稅人辦理增值稅申報(bào)操作流程:及其他稅種申報(bào)操作流程: 填寫申報(bào)表→校驗(yàn)數(shù)據(jù)正確性→申報(bào)→查詢反饋;   3、納稅人辦理其他稅種申報(bào)操作流程: 填寫申報(bào)表(主附表)→校驗(yàn)數(shù)據(jù)正確性→申報(bào)→查詢反饋。  ?。ǘ┰鲋刀愐话慵{稅人申報(bào)時(shí),可以先進(jìn)行相應(yīng)的發(fā)票信息錄入采集,這些發(fā)票既可以手工錄入,也可從相關(guān)采集系統(tǒng)中文件導(dǎo)入,發(fā)票采集后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匯總生成增值稅一般納稅人申報(bào)的相關(guān)附表內(nèi)容,以減輕納稅人的操作復(fù)雜度。  ?。ㄈ┘{稅人可以根據(jù)自身情況,選擇適用的納稅申報(bào)表。本系統(tǒng)提供目前國稅機(jī)關(guān)征收稅種的申報(bào)表,此表樣均是按照總局規(guī)定的報(bào)表格式制定,納稅戶在填寫時(shí),步驟及填寫要求與填寫紙質(zhì)報(bào)表相同。  ?。ㄋ模﹫?bào)表填寫后,納稅人即可選擇校驗(yàn)按鈕,對申報(bào)表的表內(nèi)、表間邏輯關(guān)系進(jìn)行一個(gè)初步的檢測,并根據(jù)校驗(yàn)結(jié)果做相應(yīng)的調(diào)整。  ?。ㄎ澹┤绻r?yàn)通過即可按動(dòng)申報(bào)按鈕,進(jìn)行正式的申報(bào)請求,后臺(tái)操作結(jié)束后,會(huì)反饋相應(yīng)的是否成功的反饋信息,包括申報(bào)是否成功、開票是否成功等。
2020-03-06 10:34:38
你好,您可以看下這個(gè)內(nèi)容 http://xinzhi.wenda.so.com/a/1547034141202981
2020-02-17 19:32:59
平臺(tái)首頁選擇“抵扣勾選”—“發(fā)票抵扣勾選”。 1勾選狀態(tài)選擇“未勾選”,根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢條件,然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕,則在勾選操作區(qū)顯示符合查詢條件的發(fā)票。 2選擇勾選的發(fā)票后,系統(tǒng)會(huì)將有效稅額轉(zhuǎn)變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài),系統(tǒng)默認(rèn)的有效稅額為發(fā)票稅額,用戶可修改并輸入實(shí)際發(fā)生的有效稅額,輸入的有效稅額大于零但小于或等于發(fā)票稅額,該張發(fā)票的剩余稅額(稅額-有效稅額)不支持再次勾選。 3確認(rèn)本次需要勾選的發(fā)票全部勾選完成后,點(diǎn)擊“提交”按鈕,彈出勾選認(rèn)證信息對話框。 4確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“確定”按鈕即可將本次勾選的操作進(jìn)行保存處理,提交成功將出現(xiàn)“數(shù)據(jù)提交成功”提示。
2020-08-09 00:15:31
你好,先勾選然后統(tǒng)計(jì)確認(rèn),然后簽名就完成勾選了
2021-12-02 11:30:55
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