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maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-03-04 14:42

你們這個(gè)代收代繳承租方電費(fèi) 給對方開電費(fèi)發(fā)票嗎，這個(gè)是可以做借其他業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款，

__JiaHui 追問

2020-03-04 14:57

不開（承租方那邊不要票），承租方每月把電費(fèi)轉(zhuǎn)到我司賬戶，然后我司賬戶直接轉(zhuǎn)賬到供電局，供電局開我司抬頭發(fā)票，每次做賬我都把對方承擔(dān)的進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出的，現(xiàn)在老板想抵扣。這種怎么調(diào)整賬呢？

maize老師 解答

2020-03-04 14:59

借管理費(fèi)用水電費(fèi)，負(fù)數(shù)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)

__JiaHui 追問

2020-03-04 15:26

因?yàn)槌凶夥矫看问寝D(zhuǎn)到公司賬戶，所以做了往來沖的。

maize老師 解答

2020-03-04 15:29

原則你們這個(gè)是需要開開發(fā)票，做銷項(xiàng)稅額才對，不是直接轉(zhuǎn)出，

maize老師 解答

2020-03-04 15:30

想抵扣，那這個(gè)就不能承租方每次是轉(zhuǎn)到公司賬戶

__JiaHui 追問

2020-03-04 15:39

那這種情況賬要怎么處理??？

maize老師 解答

2020-03-04 15:41

沒有啥的好辦法，要不抵扣，你們做收入，交銷項(xiàng)稅額，要不就你說那個(gè)部分轉(zhuǎn)出，

__JiaHui 追問

2020-03-04 15:49

好的，感謝老師您的答疑解惑，辛苦了

maize老師 解答

2020-03-04 15:50

這個(gè)你給你老板說下

__JiaHui 追問

2020-03-04 15:50

嗯好的

maize老師 解答

2020-03-04 15:50

https://mp.weixin.qq.com/s/nG5Wp-g9dPguya3IKj6_yA

__JiaHui 追問

2020-03-04 16:07

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-04 16:10

這個(gè)你去看下這個(gè)說明哈，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你們這個(gè)代收代繳承租方電費(fèi) 給對方開電費(fèi)發(fā)票嗎，這個(gè)是可以做借其他業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款，
2020-03-04 14:42:53
你好， 借，管理費(fèi)用 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增（進(jìn)轉(zhuǎn)出）
2020-07-01 12:15:26
你好 可以直接認(rèn)證一下 然后賬面上不需要體現(xiàn)即可
2020-06-08 10:32:56
抵扣聯(lián)這個(gè)放憑證后面就可以
2019-10-30 15:51:25
你好? 記在福利費(fèi)的要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??
2022-03-15 16:30:18
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