A 追問

2020-03-05 14:11

因?yàn)槲彝松陥?bào)減免稅額了，但是已經(jīng)把減免記賬上了，那現(xiàn)在就掛著嗎這樣與賬務(wù)不相符

陳詩晗老師 解答

2020-03-05 14:20

之所以是負(fù)數(shù)，是因?yàn)槟阃浬陥?bào)交 了稅導(dǎo)致的。
你下一期在申報(bào)的時候把這減免申報(bào)進(jìn)去，交稅，就不會存在 這種情況 了，就賬務(wù)相符了

A 追問

2020-03-06 08:50

那這樣沒關(guān)系嗎？ 2月沒有產(chǎn)生稅額，是不是要等有增值稅產(chǎn)生的時候再補(bǔ)申報(bào)

陳詩晗老師 解答

2020-03-06 08:59

不影響的，應(yīng)交稅費(fèi)本就是負(fù)債類科目，所以不影響

A 追問

2020-03-06 09:10

那是不是要等有增值稅產(chǎn)生的時候的月份再進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)申報(bào)

陳詩晗老師 解答

2020-03-06 09:12

是的，等到你產(chǎn)生增值稅的時候，你再補(bǔ)報(bào)進(jìn)去的應(yīng)交稅費(fèi)的余額就正常了。