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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-03-06 08:52

當(dāng)月底先將應(yīng)繳納的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。次月繳納時，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸銀行存款。

哈利璐 追問

2020-03-06 08:54

老師 我們進項稅額比較多 一直是留抵的 就偶爾一兩個月有銷項稅額 比如這個月就有 應(yīng)該如何處理呢？

樸老師 解答

2020-03-06 08:55

上面的分錄就是結(jié)轉(zhuǎn)銷項的分錄

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相關(guān)問題討論
進項多不用做分錄 就行
2019-04-03 10:23:26
當(dāng)月底先將應(yīng)繳納的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。次月繳納時，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸銀行存款。
2020-03-06 08:52:39
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2017-12-04 11:07:27
借：應(yīng)交稅費-銷項 貸：應(yīng)交稅費-進項 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2017-01-12 13:18:05
按下面這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以
2019-01-14 17:45:02
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