????咪嗦啦咪嗦???? 追問

2020-03-10 11:47

賬上有個(gè)費(fèi)用做重了調(diào)增的時(shí)候，只調(diào)增了一個(gè)。

maize老師 解答

2020-03-10 11:51

是沒有發(fā)生吧，那這個(gè)重新，借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，

????咪嗦啦咪嗦???? 追問

2020-03-10 11:57

是實(shí)際發(fā)生的，做賬的時(shí)候，把銀行付款單和發(fā)票，都做了辦公費(fèi)，這個(gè)該怎么做分錄調(diào)賬？還有就是我調(diào)整了以前年度損益，今年匯算清繳的時(shí)候，數(shù)據(jù)是自動(dòng)更正了還是需要我自己手動(dòng)改以前虧損金額

maize老師 解答

2020-03-10 12:00

不是多做一筆嗎，那這個(gè)賬上沖掉之后這個(gè)匯算清繳，你這個(gè)做重復(fù)，匯算清繳你這個(gè)填寫納稅調(diào)整表中其他納稅調(diào)增，

????咪嗦啦咪嗦???? 追問

2020-03-10 12:02

那就是我現(xiàn)在做賬的時(shí)候，做一個(gè)以前年度調(diào)整，然后報(bào)調(diào)整表的時(shí)候，做到其他納稅調(diào)增，是這樣嗎？那做賬的這個(gè)分錄該怎么寫？

maize老師 解答

2020-03-10 12:03

借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，借銀行 貸其他應(yīng)付款，

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2020-03-10 12:13

為什么用其他應(yīng)付款？明細(xì)用什么呢？

????咪嗦啦咪嗦???? 追問

2020-03-10 12:26

還有為什么都是貸以前年度損益？

maize老師 解答

2020-03-10 12:27

掛往來下面，這個(gè)以前年度損益調(diào)整 不能直接對銀行和庫存現(xiàn)金，

????咪嗦啦咪嗦???? 追問

2020-03-10 12:27

還有為什么都是貸以前年度損益？

maize老師 解答

2020-03-10 12:28

跨年了，不是以前年度嗎，多做嗎，那這個(gè)跨年費(fèi)用不能直接沖，對本年損益有影響

????咪嗦啦咪嗦???? 追問

2020-03-10 12:30

這是另一個(gè)老師給的分錄。
借 應(yīng)付賬款等
貸 以前年度損益 調(diào)整
借 以前年度 損益 調(diào)整
貸 未分配利潤。
我不明白了

maize老師 解答

2020-03-10 12:33

因?yàn)槟憧缒炅?，不能直接做借其他?yīng)付款，貸管理費(fèi)用，只能用以前年度損益調(diào)整 代替這個(gè)管理費(fèi)用，不能對本年利潤有影響

????咪嗦啦咪嗦???? 追問

2020-03-10 12:35

這是另一個(gè)老師給的分錄。
借 應(yīng)付賬款等
貸 以前年度損益 調(diào)整
借 以前年度 損益 調(diào)整
貸 未分配利潤。
跟您說的第二個(gè)分錄借貸反著呢
我不太明白了

maize老師 解答

2020-03-10 12:38

借以前年度損益調(diào)整， 貸利潤分配未分配利潤 不好意思，這個(gè)我上面寫錯(cuò)了，借貸寫反了，這個(gè)以前年度損益調(diào)整，這個(gè)期末余額為0 ，這個(gè)需要結(jié)平，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面，

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2020-03-10 12:39

那我知道怎么回事了，謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-10 12:40

不好意思哈，寫錯(cuò)了，那個(gè)寫借貸寫反了，