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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-12 11:32

是這樣的，由于以前年度的匯算清繳已經(jīng)做完，如果不是重大錯(cuò)誤，直接不用改了，重大影響是達(dá)到本項(xiàng)資產(chǎn)總額的10%，按審計(jì)重要性原則，需要調(diào)整。

?????? 追問(wèn)

2020-03-12 11:37

老師 超過(guò)10% 2016年期末數(shù)是158690。2017年年初數(shù)是61650。差97040 請(qǐng)問(wèn)老師在2020年的帳怎么調(diào)整 還是放在2019年的12月份調(diào)整 因?yàn)楝F(xiàn)在還沒(méi)有開(kāi)始2019年的匯算清繳 我們公司一直是虧損的

江老師 解答

2020-03-12 11:39

那這個(gè)只能用“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行調(diào)賬處理，調(diào)賬后，將“以前年度損益調(diào)整”科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)

?????? 追問(wèn)

2020-03-12 11:41

老師 具體的分錄能跟我說(shuō)一下么？謝謝您

江老師 解答

2020-03-12 11:43

但你沒(méi)有說(shuō)是什么情況引起的，需要說(shuō)具體的引起這個(gè)數(shù)據(jù)的原因，才能調(diào)賬。

?????? 追問(wèn)

2020-03-12 11:47

老師 我查詢了明細(xì)賬 應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)2016年套帳 在2017年期初數(shù)錯(cuò)誤 就在建工程的期初數(shù)錄入錯(cuò)了  之前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)在建工程的期初數(shù)錯(cuò)誤 就按照錯(cuò)誤的金額一直做的帳

江老師 解答

2020-03-12 11:49

這個(gè)也沒(méi)有辦法調(diào)賬，期初數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，如果要調(diào)賬，必須查以前的原因

?????? 追問(wèn)

2020-03-12 11:52

好的 明白了 那我聯(lián)系以前的代理記賬單位 謝謝您

江老師 解答

2020-03-12 11:53

有不明白的問(wèn)題再咨詢

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老師 超過(guò)10% 2016年期末數(shù)是158690。2017年年初數(shù)是61650。差97040 請(qǐng)問(wèn)老師在2020年的帳怎么調(diào)整 還是放在2019年的12月份調(diào)整 因?yàn)楝F(xiàn)在還沒(méi)有開(kāi)始2019年的匯算清繳 我們公司一直是虧損的
2020-03-12 11:37:51
那年初數(shù)也就錄進(jìn)去嗎？憑證需不需重新錄進(jìn)去
2020-05-23 19:56:56
可以的，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整吧
2018-03-21 16:01:01
我選擇的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2016-06-04 08:58:43
我們收到政府退回的土地保證金56萬(wàn)元，今年匯算清繳時(shí)做了調(diào)整，第1張是借：無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán)200萬(wàn)，貸：其他應(yīng)收款-土地保證金200萬(wàn)元，第二張憑證是：營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助56萬(wàn)元，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)56萬(wàn)元，第三張是借：以前年度損益調(diào)整33333.33，貸：累計(jì)攤銷33333.33.因?yàn)槲覀儺?dāng)年做了10個(gè)月的土地使用權(quán)的累計(jì)攤銷。但是第三張憑證的分錄財(cái)務(wù)軟件里面沒(méi)有這個(gè)科目啊。我做在哪里對(duì)當(dāng)年的損益都有影響了
2016-08-22 17:13:57
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