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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2020-03-13 10:31

你的這個按照你的提示這個分錄？

M 追問

2020-03-13 10:33

是的，老師，可以根據(jù)以上數(shù)據(jù)，做下分錄嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本這塊，我不知道怎么做。

暖暖老師 解答

2020-03-13 10:33

借制造費用16000
貸應付職工薪酬16000

暖暖老師 解答

2020-03-13 10:34

這個主營業(yè)務收入500是需要結(jié)轉(zhuǎn)還是什么？

M 追問

2020-03-13 10:37

有收入，我想就要結(jié)轉(zhuǎn)已銷成本的，但是本月制造費用（工資+耗材）會不會太高了，收入才那么點，我不知道怎么結(jié)成本好

暖暖老師 解答

2020-03-13 10:38

按照實際結(jié)轉(zhuǎn)，就是虧損而已

M 追問

2020-03-13 10:39

麻煩老師寫下具體分錄和數(shù)據(jù)吧 ，成本按照80%

暖暖老師 解答

2020-03-13 10:40

借生產(chǎn)成本17930
貸制造費用17930

暖暖老師 解答

2020-03-13 10:40

借庫存商品17930
貸生產(chǎn)成本17930

暖暖老師 解答

2020-03-13 10:41

借應收賬款500
貸主營業(yè)務收入500

暖暖老師 解答

2020-03-13 10:41

借主營業(yè)務成本17930
貸庫存商品17930

M 追問

2020-03-13 10:43

制造費用必須當月全部結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎

暖暖老師 解答

2020-03-13 10:44

是的，一般制造費用沒有余額，除非有半成品那種的

M 追問

2020-03-13 10:45

如果當月，有這種情況，沒有開票沒有收入，制造費用就先掛賬上不結(jié)轉(zhuǎn)，可以嗎？

暖暖老師 解答

2020-03-13 10:47

也可以的，沒有收入就暫時不結(jié)轉(zhuǎn)

M 追問

2020-03-13 10:51

總結(jié)：1.當月沒有收入，制造費用先掛賬上，待下月有收入了，上月制造費用+下月制造費用一并結(jié)轉(zhuǎn)
    .2 當月有收入 ，哪怕很少的收入，也要結(jié)轉(zhuǎn)制造費用，就沒有按照收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)成本一說，但實際該多少就多少。

M 追問

2020-03-13 10:52

以上總結(jié) 對嗎

暖暖老師 解答

2020-03-13 10:52

是的，你的理解非常到位

M 追問

2020-03-13 10:53

謝謝老師，需要老師的指教與肯定

暖暖老師 解答

2020-03-13 10:53

不客氣麻煩給予五星好評

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你的這個按照你的提示這個分錄？
2020-03-13 10:31:50
假定上期未實現(xiàn)內(nèi)部銷售商品全部對集團外銷售 借：年初未分配利潤【上年營業(yè)收入－上年營業(yè)成本】10萬元 　　貸：營業(yè)成本10萬元 （2）假定當期內(nèi)部購進商品全部對集團外銷售 借：營業(yè)收入30萬元 　　貸：營業(yè)成本 30萬元 （3）期末抵銷未實現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤 借：營業(yè)成本 4萬元 　　貸：存貨 20*0.2=4萬元
2020-06-08 10:46:38
你好， 好的，我先看一下這個題目
2020-06-23 22:36:22
你好，登錄開票軟件先申請紅字信息表，申請好后上傳，然后在點開發(fā)票填開，打開后上方點開開具紅字發(fā)票
2021-08-17 17:13:37
借 銀行存款 15萬 原材料 1萬 貸 合同負債 16萬 借 應收賬款 35.3萬 貸 工程結(jié)算 35.3萬 借 其他應付款 5.3萬 貸 應收賬款 5.3萬 借 銀行存款 30萬 貸 應收賬款 30萬 借 主營業(yè)務成本 21.8萬 工程施工 合同毛利 35.3-21.8萬 貸 主營業(yè)務收入 35.3萬
2020-05-25 21:18:06
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 貸：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務處理為： 借：應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務 ） 2478.55 貸：應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

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