元一 追問(wèn)

2020-03-14 22:57

沖三費(fèi)，就肯定有影響啊，沖其他應(yīng)付款得就沒(méi)有啊等

郭老師 解答

2020-03-14 22:58

如果你沖損益類(lèi)的科目，對(duì)匯算清繳有影響的。紅沖表示，他們減少了，你需要調(diào)增。

元一 追問(wèn)

2020-03-14 23:00

紅沖三費(fèi)，但重新做一張不是又有三費(fèi)嗎

元一 追問(wèn)

2020-03-14 23:01

感覺(jué)調(diào)賬好，不用紅沖

元一 追問(wèn)

2020-03-14 23:01

紅沖超級(jí)麻煩

郭老師 解答

2020-03-14 23:02

如果你做一個(gè)正數(shù)然后做一個(gè)負(fù)數(shù)，余額最后是零，還不影響。

元一 追問(wèn)

2020-03-14 23:03

啥意思，舉個(gè)例子老師

郭老師 解答

2020-03-14 23:04

借管理費(fèi)用-10貸銀行存款-10
借管理費(fèi)用10貸，銀行存款10

這個(gè)業(yè)務(wù)不影響匯算清繳。

元一 追問(wèn)

2020-03-14 23:07

借銀行100貸其他應(yīng)付款100
紅沖后

改為正確的，借銀行100,貸預(yù)收100

元一 追問(wèn)

2020-03-14 23:08

實(shí)際，銀行，不能在借方?jīng)_負(fù)數(shù)的

元一 追問(wèn)

2020-03-14 23:08

現(xiàn)金也一樣的

元一 追問(wèn)

2020-03-14 23:09

所以調(diào)賬最簡(jiǎn)單

元一 追問(wèn)

2020-03-14 23:09

調(diào)賬，正確的為  借其他應(yīng)付款
貸預(yù)收

元一 追問(wèn)

2020-03-14 23:10

這種調(diào)賬會(huì)影響匯算清繳不

郭老師 解答

2020-03-14 23:10

借管理費(fèi)用-10借銀存10
沒(méi)有規(guī)定銀行不是貸方負(fù)數(shù)

元一 追問(wèn)

2020-03-14 23:11

所以科目余額表銀行，或者現(xiàn)金貸方出現(xiàn)負(fù)數(shù)，應(yīng)該不好吧

郭老師 解答

2020-03-14 23:11

我想看下那個(gè)規(guī)定是實(shí)際，銀行，不能在借方?jīng)_負(fù)數(shù)的

元一 追問(wèn)

2020-03-14 23:12

三費(fèi)不能在貸方，銀行借方不能為負(fù)數(shù)吧

郭老師 解答

2020-03-14 23:16

三費(fèi)的發(fā)生額不允許放在貸方是因?yàn)檐浖鲑~放在貸方他結(jié)轉(zhuǎn)損益取不到數(shù)，
銀行又有什么關(guān)系呢？

元一 追問(wèn)

2020-03-14 23:31

那每月結(jié)束的時(shí)候，科目余額表發(fā)生額貸方出現(xiàn)負(fù)數(shù)沒(méi)事？
憑證匯總表也會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2020-03-14 23:45

余額不會(huì)在貸方
在借方
你設(shè)置了余額方向
發(fā)生額可以在貸方

元一 追問(wèn)

2020-03-14 23:51

比如房租3.5萬(wàn)，拖延了四個(gè)月后一次付了半年，結(jié)果把3.5記賬成了3.7，借管理費(fèi)用―房租  3.7
貸其他應(yīng)付款3.7
結(jié)果紅沖后，做成借預(yù)付款3.5,貸其他應(yīng)付款3.5,,在攤銷(xiāo)前四個(gè)月，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付款

元一 追問(wèn)

2020-03-14 23:54

或者直接借管理費(fèi)用3.5/4   預(yù)付款3.5/2
貸其他應(yīng)付款3.5

元一 追問(wèn)

2020-03-15 00:41

老師，紅沖減少，三費(fèi)的，那后面不是又做了個(gè)正確的嗎

郭老師 解答

2020-03-15 00:42

比如房租3.5萬(wàn)，拖延了四個(gè)月后一次付了半年，結(jié)果把3.5記賬成了3.7，借管理費(fèi)用―房租 3.7
貸其他應(yīng)付款3.7
結(jié)果紅沖后，做成借預(yù)付款3.5,貸其他應(yīng)付款3.5,,在攤銷(xiāo)前四個(gè)月，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付款
這個(gè)可以
或者直接借管理費(fèi)用3.5/4 預(yù)付款3.5/2
貸其他應(yīng)付款3.5這個(gè)沒(méi)看懂

元一 追問(wèn)

2020-03-15 00:44

就是攤銷(xiāo)前四個(gè)月和剩下的歸屬后兩個(gè)月記入預(yù)付款

元一 追問(wèn)

2020-03-15 00:44

這樣影響匯算清繳嗎，怎么調(diào)

郭老師 解答

2020-03-15 00:47

3.5/4這個(gè)是一個(gè)月的
3.5/2這個(gè)是兩個(gè)月的
借貸不平