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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-17 17:32

你好，同學(xué)。
首先，你是清理 各下級(jí)單位下面有余額的科目 ，直接把有余額的科目 并到一起處理。
至于款項(xiàng)如果要匯總歸到總的賬戶，也是要轉(zhuǎn)過來的。

小石頭兒 追問

2020-03-18 11:45

謝謝老師，主要是沒經(jīng)歷過合并，不知道該怎么走，什么流程都不知道。下級(jí)單位財(cái)務(wù)問我時(shí)，我也回答不了，就很著急。現(xiàn)在是進(jìn)行到合賬了，用的財(cái)務(wù)軟件，直接在期初余額中將合并單位的數(shù)值填上，原賬封存了。因?yàn)閮?nèi)部?jī)蓚€(gè)下級(jí)單位合并，不涉及上級(jí)，上級(jí)還需要處理嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-03-18 12:03

不需要，首先是兩個(gè)企業(yè)的報(bào)表直接相加，然后你對(duì)內(nèi)部損益要進(jìn)行抵消 調(diào)整就可以了

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你好，同學(xué)。 首先，你是清理 各下級(jí)單位下面有余額的科目 ，直接把有余額的科目 并到一起處理。 至于款項(xiàng)如果要匯總歸到總的賬戶，也是要轉(zhuǎn)過來的。
2020-03-17 17:32:43
這個(gè)不需要的，記賬軟件會(huì)自動(dòng)將數(shù)字過到今年的。
2020-01-03 12:12:17
你按抵減這個(gè)一部分做賬，沒有抵減不做，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-11-18 18:12:03
光期初余額是做不了賬，需要有業(yè)務(wù)才有分錄，你啥業(yè)務(wù)都沒有做不了分錄
2019-07-01 08:42:37
我國(guó)現(xiàn)行財(cái)會(huì)制度規(guī)定允許使用的加速折舊法主要有兩種：即年數(shù)總和法和雙倍余額遞減法。 借：制造費(fèi)用、管理費(fèi)用等 雙倍余額遞減法會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 貸：累計(jì)折舊分錄與折舊方法無關(guān)。 雙倍余額遞減法,不考慮固定資產(chǎn)殘值，用直線法下的折舊率的兩倍作為固定的折舊率乘以逐年遞減的固定資產(chǎn)期初凈值，從而得出各年應(yīng)提折舊額的方法。 雙倍余額遞減法計(jì)算公式年折舊率=2÷預(yù)計(jì)的折舊年限×100%，年折舊額=固定資產(chǎn)期初賬面凈值×年折舊率。
2021-07-01 09:10:29
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