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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-19 16:36

是的，這個月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3   貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅  3次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅  3
   貸：銀行存款             1            
          其他收益/營業(yè)外收入  2

meimei 追問

2020-03-19 16:43

老師，留底的進項稅額應(yīng)該怎么做呢？現(xiàn)在應(yīng)交增值稅里有余額呢，就是這個留底數(shù)，我是今年年初接的賬，到現(xiàn)在也沒有交完，只是給我了個科目余額表我錄了期初數(shù)據(jù)，所以不知道該怎樣處理了，謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-19 16:45

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額 這個就表示留底稅額，  轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就是留底稅額

meimei 追問

2020-03-19 16:52

不好意思老師，我又忘了那個加計扣除的稅額應(yīng)該怎么做？我不知道以前她是怎么掛的

maize老師 解答

2020-03-19 16:53

這個月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 3次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 3
貸：銀行存款 1
其他收益/營業(yè)外收入 2

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分錄是，借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出。）
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你好，同學(xué)。 這部分計入營業(yè)外收入-減免稅額
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你收到了專票嗎 你開的銷售發(fā)票是免稅的吧
2019-10-21 15:09:31
你為啥進項稅額轉(zhuǎn)出，之前對應(yīng)不含稅那個做啥分錄
2019-10-17 17:55:51
你好 進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄 借 成本費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-18 09:52:12
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