老師：一般納稅人公司收到合作社開(kāi)具的發(fā)票75000，分錄 1.借；原材料 75000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅進(jìn)項(xiàng) 6750 貸銀行存款8175 2.借原材料 68807.34 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅進(jìn)項(xiàng) 6192.66 貸銀行存款75000 這兩種方法，那種方法對(duì)？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-22 14:11

你好，是收到合作社開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎？

幸福的兒追問(wèn)

2020-03-22 14:55

是的

鄒老師解答

2020-03-22 14:56

你好，那應(yīng)當(dāng)按第二種方法處理的

幸福的兒追問(wèn)

2020-03-22 14:59

報(bào)稅在哪欄填報(bào)，老師這是按9%，還是按10%稅率

幸福的兒追問(wèn)

2020-03-22 15:00

農(nóng)產(chǎn)品不用到網(wǎng)上勾選

鄒老師解答

2020-03-22 15:00

你好，計(jì)入農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次
如果是購(gòu)進(jìn)用于一般的加工，按9%

幸福的兒追問(wèn)

2020-03-22 15:14

報(bào)稅在哪欄

鄒老師解答

2020-03-22 15:16

你好，計(jì)入農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)？）

幸福的兒追問(wèn)

2020-03-22 15:17

是附表二中6欄中填數(shù)嗎

鄒老師解答

2020-03-22 15:19

你好，是的，是在這個(gè)地方填寫(xiě)抵扣

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