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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2020-03-23 11:12

你好 1月份計提了嗎？

kun 追問

2020-03-23 11:12

沒有

答疑蘇老師 解答

2020-03-23 11:15

你好 補計提，補繳納就可以了。

kun 追問

2020-03-23 11:54

3月補繳了2月社保，因為有減免所以這個月才繳納。那這個需要怎么做賬

答疑蘇老師 解答

2020-03-23 12:16

你好 借管理費用 貸應付職工薪酬-公積金 借應付職工薪酬-公積金 貸銀行存款

kun 追問

2020-03-23 12:17

一定要補計提？

答疑蘇老師 解答

2020-03-23 12:40

你好 是的 需要補計提的

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相關問題討論
你好，如果是自己補繳，沒有通過公戶，不走賬
2021-05-28 15:10:14
你好 1月份計提了嗎？
2020-03-23 11:12:34
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應收款——社?；蛘吖e金等(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應收款——社保或者 公積金等(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 你可以參考下這個分錄
2018-10-22 09:19:32
你好 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬 借；應付職工薪酬 貸；銀行存款
2018-05-17 13:07:07
借應付職工薪酬公積金 其他應收款個人負擔的公積金 貸銀行存款。
2021-08-05 09:30:21
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