bamboo老師 解答

2020-03-26 21:25

就是進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 差額通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅走賬 最終轉(zhuǎn)到未交增值稅 表示留抵稅額

bamboo老師 解答

2020-03-26 21:28

沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 您沒(méi)有單獨(dú)做分錄體現(xiàn) 也一起結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2020-03-26 21:35

您進(jìn)項(xiàng)剩余的25萬(wàn)有沒(méi)有勾選認(rèn)證？

bamboo老師 解答

2020-03-26 21:37

那您把認(rèn)證的進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額 沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目 這樣就好了啊

bamboo老師 解答

2020-03-26 22:00

不是的 沒(méi)有勾選的 不體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額上就好了 體現(xiàn)在待認(rèn)證上
進(jìn)項(xiàng)稅額月末是可以有余額的 只不過(guò)有的單位月末結(jié)轉(zhuǎn)掉了

奧利給 追問(wèn)

2020-03-26 21:23

沒(méi)看懂

奧利給 追問(wèn)

2020-03-26 21:26

如果結(jié)轉(zhuǎn)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅跟銷項(xiàng)稅是不是都在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目，就是然后沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅就不做分錄吧

奧利給 追問(wèn)

2020-03-26 21:34

如果進(jìn)項(xiàng)稅是50萬(wàn)，我銷項(xiàng)稅有30萬(wàn)，我月底抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅25萬(wàn)，
分錄是不是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅25萬(wàn)    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅25萬(wàn)，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅30萬(wàn)  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)30萬(wàn)
繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)5萬(wàn)，貸：銀行存款啊。
還沒(méi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不用做分錄

奧利給 追問(wèn)

2020-03-26 21:36

沒(méi)有認(rèn)證，我一般不會(huì)批量認(rèn)證

奧利給 追問(wèn)

2020-03-26 21:59

意思就是進(jìn)項(xiàng)稅月末不要有余額在賬上對(duì)嗎