老師,我想問一下,公司帶員工繳納的社保,個(gè)稅,公積金,都是銀行一起劃款出去的,做費(fèi)用的做費(fèi)用,做應(yīng)付職工薪酬的做薪酬 同時(shí)計(jì)提發(fā)放,那我想問,把不發(fā)的這部分做進(jìn)其他應(yīng)收,后期要怎么核銷其他應(yīng)收賬款呢!選擇銀行還是現(xiàn)金還是怎么處理啊,因?yàn)榍捌谥恢v了怎么處理,掛成了其他應(yīng)收后期沒有處理的那個(gè)賬一掛著的,還有就是,這個(gè)掛了其他應(yīng)收款的社保等,不用分部門或按人名,或者根據(jù)車間掛嗎
要減肥的麥片
于2020-03-29 22:36 發(fā)布 ??784次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
2020-03-29 22:40
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款都不需要計(jì)提的人名
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你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48

你好 記其他應(yīng)付款 就是沒付的 不過正規(guī)的做法是沒發(fā)就不做賬的
2019-05-21 17:28:28

你好,用備用金買的福利費(fèi)范圍內(nèi)的用品
2022-05-12 22:28:21

你好,是你其他應(yīng)收款有借方余額嗎?你發(fā)放工資時(shí)代扣代繳個(gè)人社保是通過這個(gè)科目嗎
2022-03-15 15:23:39

你好,其他應(yīng)收款
2020-05-27 11:06:25
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