瀟灑的唇膏 追問

2020-03-30 14:09

那我回到那個(gè)月份改就可以了嗎

鄒老師 解答

2020-03-30 14:10

你好，你單位的軟件還支持回到2018年做調(diào)整分錄？

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-30 14:11

那這個(gè)分錄錯(cuò)了我要怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2020-03-30 14:12

你好，你可以把做錯(cuò)的分錄刪除，然后做一筆正確的調(diào)整分錄

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-30 14:14

那我的意思就是回到紅沖這筆分錄的月份改是可以的吧

鄒老師 解答

2020-03-30 14:16

你好，是的，是這樣的

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-30 14:59

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-30 15:00

老師，是這樣吧？

鄒老師 解答

2020-03-30 15:08

你好，借方應(yīng)當(dāng)是以前年度損益調(diào)整科目才是的

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-30 15:09

那我的那個(gè)科目不是嘛？

鄒老師 解答

2020-03-30 15:11

你好，你是通過了利潤分配——以前年度損益調(diào)整 科目
正確的應(yīng)當(dāng)先計(jì)入  以前年度損益調(diào)整科目核算，然后再 結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配——未分配利潤  科目核算才是的

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-30 16:48

老師您好，應(yīng)收，應(yīng)付長期掛賬要怎么調(diào)整呢

鄒老師 解答

2020-03-30 16:51

你好，是什么原因需要調(diào)整應(yīng)收，應(yīng)付長期掛賬呢？

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-30 16:59

應(yīng)收是公司開了票但是公賬上沒收到這筆錢，應(yīng)付是拿到了發(fā)票，公賬上未付這筆錢，或者是不是用公賬付款的

鄒老師 解答

2020-03-30 17:02

你好
開了票但是公賬上沒收到這筆錢，是發(fā)生壞賬了需要調(diào)整嗎？
拿到了發(fā)票，公賬上未付這筆錢，是這個(gè)款項(xiàng)確定不需要支付了嗎？

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-30 17:03

是的

鄒老師 解答

2020-03-30 17:04

你好
發(fā)生壞賬，借；信用減值損失，貸；壞賬準(zhǔn)備
借；壞賬準(zhǔn)備，貸；應(yīng)收賬款
應(yīng)付賬款確定不需要支付了，借；應(yīng)付賬款，貸；營業(yè)外收入

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-30 17:07

這種往來長期掛賬對(duì)企業(yè)有什么影響嗎

鄒老師 解答

2020-03-30 17:09

你好，這種往來款長期掛賬不影響企業(yè)的損益，不影響利潤
之后轉(zhuǎn)為壞賬，營業(yè)外收入就會(huì)影響利潤的