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江老師

職稱： 高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-03-30 14:37

這個(gè)不用補(bǔ)提，只能計(jì)提到最后月份再補(bǔ)提處理。就是以前年度的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的金額已經(jīng)做了企業(yè)所得稅泄算清繳的工作。不再改變原來的數(shù)據(jù)

べ妝 追問

2020-03-30 14:42

現(xiàn)在是企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示我折舊金額錯(cuò)了，我改過來就沒有提示了！可是我的賬上都是按3800每月計(jì)提的，現(xiàn)在正確的是3100每月！我報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)按正確的報(bào)嗎？報(bào)了以后我的會(huì)計(jì)憑證怎么改？

江老師 解答

2020-03-30 14:44

直接不用改憑證，因?yàn)檫@個(gè)是匯算清繳表，就是說按稅法規(guī)定列支折舊金額，按稅法規(guī)定列支3100元每月的折舊金額，你計(jì)提了3800元/月的折舊，就是調(diào)增折舊的金額，全年多計(jì)提折舊金額多少，就是多調(diào)整應(yīng)納稅所得額多少。

べ妝 追問

2020-03-30 14:45

我明白了，就是直接在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中把多計(jì)提的調(diào)增就可以了嗎？

江老師 解答

2020-03-30 14:46

是的，就是這樣的處理。調(diào)增應(yīng)納稅所得額。

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補(bǔ)提 借，以前年度累計(jì)盈余 貸，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
2020-01-02 20:41:20
這個(gè)不用補(bǔ)提，只能計(jì)提到最后月份再補(bǔ)提處理。就是以前年度的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的金額已經(jīng)做了企業(yè)所得稅泄算清繳的工作。不再改變原來的數(shù)據(jù)
2020-03-30 14:37:24
給反沖調(diào)整回來 借：累計(jì)折舊 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤
2019-04-17 20:00:09
從固定資產(chǎn)投入年度開始起補(bǔ)提，如果，需要稅前扣除的話，還得更正申報(bào)以前年度的報(bào)表和匯算清繳
2022-05-31 14:35:38
我覺得金額如果不大 可以直接處置 反正都是進(jìn)損益的
2019-07-08 11:40:42
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