我感覺c選項也不對啊，為啥還有應(yīng)交稅費

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-03-30 18:54

借銀行存款
累計攤銷
貸無形資產(chǎn)
應(yīng)交稅費銷項稅額
資產(chǎn)處置收益（可能是借方損失）

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老師好，我們公司是用的企業(yè)會計準則。應(yīng)交稅費科目里設(shè)置是：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅，應(yīng)交稅費-未交增值稅，應(yīng)交稅費-待認證進項稅，應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額。公司還有很多留底稅費沒有抵扣完。請問老師本月我該根據(jù)什么勾選認證進項發(fā)票？根據(jù)什么來看勾選多少合適呢？

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收到專票了，當月沒有立馬認證和勾選，那么是計入應(yīng)交稅費_待認證進項稅額吧？勾選了之后是直接應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，還是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額？

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14. [單選] 下列科目中,屬于總賬科目的是( ) A.應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅款) B.應(yīng)交稅款 C.應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅款) D.應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 A B C D 看不懂

討論
老師，我是小規(guī)模。但是系統(tǒng)科目有三級科目。入賬收入的時候，選不了，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目，只能選，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額科目。那這樣的話，需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅，轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目嗎?

討論
老師，收到福利費專票當月，如果選擇勾選不抵扣，借管理費用貸銀行存款就可以。如果選擇認證抵扣，借管理費用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸：銀行存款，轉(zhuǎn)出時借管理費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，月底結(jié)轉(zhuǎn)：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，這樣還要交增值稅，是不是哪里理解的不對

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我感覺c選項也不對啊，為啥還有應(yīng)交稅費

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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