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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-01 10:25

你好！
先做沖減分錄
借：管理費(fèi)用…審計(jì)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)付賬款
（金額用負(fù)數(shù)表示）

蔣飛老師 解答

2020-04-01 10:25

然后再根據(jù)發(fā)票做分錄：

借：管理費(fèi)用…審計(jì)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)付賬款

姍姍7622 追問

2020-04-01 10:55

我們已經(jīng)付款了老師，是不是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了

蔣飛老師 解答

2020-04-01 10:59

你好！

可以的

姍姍7622 追問

2020-04-01 11:02

那這個(gè)轉(zhuǎn)出，如何做分錄啊？

蔣飛老師 解答

2020-04-01 11:07

做沖減分錄
借：管理費(fèi)用…審計(jì)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)付賬款
（金額用負(fù)數(shù)表示）

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你好！ 先做沖減分錄 借：管理費(fèi)用…審計(jì)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 （金額用負(fù)數(shù)表示）
2020-04-01 10:25:19
沒有明白你的問題是什么 ，請(qǐng)指明
2017-09-02 16:55:48
這個(gè)就是多交了城建稅，可以辦理退稅，或者后期留抵的城建稅，需要到稅務(wù)局辦理相關(guān)的手續(xù)
2019-04-11 10:44:07
你好檢查下賬戶信息是不是錯(cuò)誤了。 你點(diǎn)擊驗(yàn)證下試試 如果還是不行 就要去檢查下信息重新填寫更正才行
2020-08-11 17:07:21
你試算平衡有問題，需要重新對(duì)一下看看哪里錄入錯(cuò)了
2019-04-01 12:32:08
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