老師你好，小規(guī)模住宿業(yè)開(kāi)票員把普票開(kāi)有免稅有1%的，專(zhuān)票開(kāi)的1%，我不懂怎么可以同時(shí)享受？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-01 19:27

你好
開(kāi)了1%的不能享受免稅的

快樂(lè)的我追問(wèn)

2020-04-01 19:29

普票已開(kāi)出免稅的，金額小發(fā)票多，如果這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票，以前發(fā)票收不回怎么辦？

郭老師解答

2020-04-01 19:34

去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失

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精選問(wèn)題

老師：再做一個(gè)564156.5的分錄時(shí)這個(gè)金額與那個(gè)科問(wèn)

你好，具體是在做什么呢答
老師您好如果我方違約了按合同給對(duì)方支付違約問(wèn)

您好，不用，這種不用開(kāi)發(fā)票的答
老師，私戶(hù)收的款應(yīng)該怎么做賬申報(bào)，要怎么區(qū)分開(kāi)來(lái)，問(wèn)

那么清空私人款項(xiàng)，專(zhuān)卡專(zhuān)用就行。當(dāng)月實(shí)現(xiàn)收入才申報(bào)交稅答
老師，小微企業(yè)，目前企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠，還是按不問(wèn)

您好，是的，還是這樣的答
老師，如果我們成立一個(gè) 有回收資質(zhì)的公司，回收5000 問(wèn)

1. 增值稅（假設(shè)銷(xiāo)售額超免稅額度）銷(xiāo)售價(jià) =?5000 萬(wàn)×(1 %2B 4%) = 5200 萬(wàn)（含稅）增值稅 =?5200 萬(wàn)÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬(wàn)2. 企業(yè)所得稅（利潤(rùn) 200 萬(wàn)，小微企業(yè) ）企業(yè)所得稅 =?200 萬(wàn)×5% = 10 萬(wàn)3. 附加稅費(fèi)（依附增值稅）附加稅費(fèi) ≈?51.49 萬(wàn)×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬(wàn)（城建稅按市區(qū) 7% ）總稅負(fù) ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬(wàn)，稅負(fù)率約 1.32%? 答

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