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送心意

何江何老師

職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2020-04-02 17:13

你好同學(xué)
貿(mào)易是指購買別人的出口口，生產(chǎn)型是生產(chǎn)自己的產(chǎn)品出口

堅持就是勝利 追問

2020-04-02 17:19

是的老師

何江何老師 解答

2020-04-02 17:20

如果滿意 記得五星好評同學(xué)

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相關(guān)問題討論
生產(chǎn)型企業(yè)： 1.根據(jù)當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 2.根據(jù)當(dāng)期免抵稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 3.根據(jù)當(dāng)期應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補貼款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 而外貿(mào)企業(yè)實行先征后退的政策,不涉及免抵退稅額的問題,就只有上面的第三步驟
2020-04-02 18:09:58
你好同學(xué) 貿(mào)易是指購買別人的出口口，生產(chǎn)型是生產(chǎn)自己的產(chǎn)品出口
2020-04-02 17:13:43
生產(chǎn)型出口企業(yè)的分錄及相關(guān)的增值稅退稅，首先要記錄的是出口貨物的收款，應(yīng)當(dāng)記入應(yīng)收賬款，同時記入出口貨物銷售收入；其次是出口貨物的發(fā)貨，應(yīng)當(dāng)記入應(yīng)付賬款，同時記入出口貨物銷售成本；第三是出口貨物的運費支出，應(yīng)當(dāng)記入應(yīng)付賬款，同時記入出口貨物運費支出；第四是領(lǐng)取出口貨物的增值稅專用發(fā)票，應(yīng)當(dāng)記入出口貨物銷售收入，同時記入增值稅專用發(fā)票；最后是出口貨物增值稅退稅，應(yīng)當(dāng)記入應(yīng)收稅款，同時記入出口貨物增值稅退稅收入。以上就是生產(chǎn)型出口企業(yè)和增值稅有關(guān)的分錄及退稅的具體內(nèi)容。
2023-03-17 10:28:28
是的，第1種更有利，可提前一月多退稅2萬
2018-10-11 19:06:44
你好 分錄正確，沒毛?。?/div>
2020-05-20 10:16:07
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問

    你好，這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因為這個是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

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