以前年度開票給客戶，多收了30萬貨款，客戶自己做賬退回現(xiàn)金收款平了，我司以前財(cái)務(wù)未處理導(dǎo)致掛賬，現(xiàn)在我司應(yīng)如何處理呢？可以直接調(diào)整一筆這樣嗎借：應(yīng)收賬款 30萬 貸：其他應(yīng)付款-法人

答： 你好，多收了貨款，需要退回原客戶嗎

核對明細(xì)賬，發(fā)現(xiàn)以前年度的 往來款借款，被做為應(yīng)收應(yīng)付款科目了，怎么調(diào)賬同一個(gè)單位名下掛三個(gè)科目：應(yīng)收賬款貸方90000萬，應(yīng)付賬款借方30000，其他應(yīng)收賬款借方30000，怎么調(diào)賬

答： 實(shí)際是啥，科目嗎， 那就對沖，借應(yīng)收賬款 30000， 貸應(yīng)付賬款30000 借應(yīng)收賬款 30000 貸其他應(yīng)收款 30000

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好:公司以前年度的應(yīng)付賬款370，錯(cuò)誤入賬為其他應(yīng)收款370，導(dǎo)致資產(chǎn)虛增370該怎么處理？

答： 你好，那你直接把這個(gè)其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面。