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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-04-04 22:29

1.進口環(huán)節(jié)增值稅 8*（1+30%）/（1-5%）*13%
進口環(huán)節(jié)消費稅 8*（1+30%）/（1-5%）*5%

2.銷售時的消費稅  32*5%- 8*（1+30%）/（1-5%）*5%*20%

3.150*5%

4.200*5%

5.90*（1+5%）/（1+5%）*5%
每一題目單獨列出的各自消費稅，你看一下

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相關問題討論
你好，看下老師給同學發(fā)的圖片。
2022-03-20 12:13:01
(1)前五年就是一個五年期的年金現(xiàn)值，后五年則是五年期年金現(xiàn)值再乘以5年的復利現(xiàn)值，二者之和=(P/A,12%,5)*6000+(P/F,12%,5)*(P/A,12%,5)*4000=29810 （2）如果是年初取得收益，則為=6000+(P/A,12%,4)*6000+(P/F,12%,4)*(P/A,12%,5)*4000
2019-10-12 09:05:49
您好！2019年該固定資產的賬面價值=3000-3000*5/15=2000，計稅基礎=2400，可抵扣暫時性差異400，后續(xù)年度賬面價值、計稅基礎、可抵扣暫時性差異分別為（計算略）：2020年賬面價1200，計稅基礎1800，，可抵扣暫性差異600,21年可抵扣暫時性差異600,22年可抵扣暫時性差異400，轉回200，這轉回的200先進先出法，轉回的是19年400中的200,2022年適用稅率12.5%，因此2019年暫時性差異400中的200確認遞延所得稅資產200*12.5%=25,23年設備使用期滿，計稅基礎與賬面價值均為0，暫時性差異為0，轉回暫時性差異800（600+400-200），800中有200是2019年確認的暫時性差異，2023年三免三減半政策已過，重新適用稅率25%，2019年轉回的200確認遞延所得稅資產200*25%=50,2019年一共確認遞延所得稅資產=25+50=75
2019-08-21 09:33:41
看一下圖片，參考一下
2020-07-03 16:32:39
如果視同銷售，那么考慮直接外購，不僅可以不用視同銷售繳納增值稅，還可以抵扣更多進項
2020-07-03 17:15:05
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