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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2020-04-09 10:26

你好，計算過程我發(fā)給你稍等

暖暖老師 解答

2020-04-09 10:28

業(yè)務1的進項稅額是12.48+0.18=12.66

暖暖老師 解答

2020-04-09 10:28

業(yè)務2的銷項稅350*13%=45.5

暖暖老師 解答

2020-04-09 10:29

業(yè)務3的銷項稅23.4/1.13*13%=2.69

暖暖老師 解答

2020-04-09 10:30

業(yè)務4的銷項稅468*0.1/1.13*13%=5.38

暖暖老師 解答

2020-04-09 10:30

業(yè)務5進項稅額轉出是0.52

暖暖老師 解答

2020-04-09 10:31

1當月銷賬稅額合計45.5+2.69+5.38=53.57

暖暖老師 解答

2020-04-09 10:32

2當月轉出0.52
3可以抵扣進項是12.66-0.52=12.14

熱情的方盒 追問

2020-04-09 17:15

熱情的方盒 追問

2020-04-09 17:15

還有一個第四題

暖暖老師 解答

2020-04-09 17:18

當月繳納增值稅計算是=53.57-12.14=41.43

熱情的方盒 追問

2020-04-09 17:35

業(yè)務1的0.18是什么

熱情的方盒 追問

2020-04-09 17:40

當月繳納增值稅是不是應該是53.27-12.14

暖暖老師 解答

2020-04-09 17:43

運費的進項稅額2*0.09

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，看下老師給同學發(fā)的圖片。
2022-03-20 12:13:01
(1)前五年就是一個五年期的年金現(xiàn)值，后五年則是五年期年金現(xiàn)值再乘以5年的復利現(xiàn)值，二者之和=(P/A,12%,5)*6000+(P/F,12%,5)*(P/A,12%,5)*4000=29810 （2）如果是年初取得收益，則為=6000+(P/A,12%,4)*6000+(P/F,12%,4)*(P/A,12%,5)*4000
2019-10-12 09:05:49
您好！2019年該固定資產的賬面價值=3000-3000*5/15=2000，計稅基礎=2400，可抵扣暫時性差異400，后續(xù)年度賬面價值、計稅基礎、可抵扣暫時性差異分別為（計算略）：2020年賬面價1200，計稅基礎1800，，可抵扣暫性差異600,21年可抵扣暫時性差異600,22年可抵扣暫時性差異400，轉回200，這轉回的200先進先出法，轉回的是19年400中的200,2022年適用稅率12.5%，因此2019年暫時性差異400中的200確認遞延所得稅資產200*12.5%=25,23年設備使用期滿，計稅基礎與賬面價值均為0，暫時性差異為0，轉回暫時性差異800（600+400-200），800中有200是2019年確認的暫時性差異，2023年三免三減半政策已過，重新適用稅率25%，2019年轉回的200確認遞延所得稅資產200*25%=50,2019年一共確認遞延所得稅資產=25+50=75
2019-08-21 09:33:41
同學你好，沒看到你的題目
2022-03-22 19:54:08
2，項目優(yōu)惠，也就是可以500萬以下一次扣除，這樣那么就是在20年時確認遞延所得稅負債32.24×25% 3，考慮這個固定資產是否是不動產 還考慮這個遞延所得稅負債在未來盈利期間是抵扣
2020-07-03 17:02:50
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