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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-26 17:47

您好，您最好上傳您的計(jì)算過程，也容易清楚哪塊不理解的，大家一起討論。

木1 追問

2020-05-26 17:47

就是整個(gè)計(jì)算過程可以列一下嗎

小林老師 解答

2020-05-26 17:53

您好，一般都是同學(xué)先做一遍，然后一起討論，否則對(duì)同學(xué)的幫助有限。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，看下老師給同學(xué)發(fā)的圖片。
2022-03-20 12:13:01
(1)前五年就是一個(gè)五年期的年金現(xiàn)值，后五年則是五年期年金現(xiàn)值再乘以5年的復(fù)利現(xiàn)值，二者之和=(P/A,12%,5)*6000+(P/F,12%,5)*(P/A,12%,5)*4000=29810 （2）如果是年初取得收益，則為=6000+(P/A,12%,4)*6000+(P/F,12%,4)*(P/A,12%,5)*4000
2019-10-12 09:05:49
您好！2019年該固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值=3000-3000*5/15=2000，計(jì)稅基礎(chǔ)=2400，可抵扣暫時(shí)性差異400，后續(xù)年度賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)、可抵扣暫時(shí)性差異分別為（計(jì)算略）：2020年賬面價(jià)1200，計(jì)稅基礎(chǔ)1800，，可抵扣暫性差異600,21年可抵扣暫時(shí)性差異600,22年可抵扣暫時(shí)性差異400，轉(zhuǎn)回200，這轉(zhuǎn)回的200先進(jìn)先出法，轉(zhuǎn)回的是19年400中的200,2022年適用稅率12.5%，因此2019年暫時(shí)性差異400中的200確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)200*12.5%=25,23年設(shè)備使用期滿，計(jì)稅基礎(chǔ)與賬面價(jià)值均為0，暫時(shí)性差異為0，轉(zhuǎn)回暫時(shí)性差異800（600+400-200），800中有200是2019年確認(rèn)的暫時(shí)性差異，2023年三免三減半政策已過，重新適用稅率25%，2019年轉(zhuǎn)回的200確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)200*25%=50,2019年一共確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=25+50=75
2019-08-21 09:33:41
看一下圖片，參考一下
2020-07-03 16:32:39
如果視同銷售，那么考慮直接外購，不僅可以不用視同銷售繳納增值稅，還可以抵扣更多進(jìn)項(xiàng)
2020-07-03 17:15:05
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