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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-04-08 08:46

實際抵減時,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額   借:管理費用  負(fù)數(shù)
這樣管理費用借方一正一負(fù)抵消了,就沒有發(fā)生額了

彪壯的睫毛膏 追問

2020-04-08 08:47

哦,我知道了,減免的是借方負(fù)數(shù),不是貸方

辜老師 解答

2020-04-08 08:48

是的,你的理解是對的

彪壯的睫毛膏 追問

2020-04-08 09:00

老師,沖暫估的話是負(fù)數(shù)沖還是借貸方相反沖呢

辜老師 解答

2020-04-08 09:01

也可以是負(fù)數(shù)沖減的

彪壯的睫毛膏 追問

2020-04-08 09:03

因為我借貸方相反沖的,之前暫估掛主營業(yè)務(wù)成本的,現(xiàn)在分錄借貸方倒過來沖,主營業(yè)務(wù)成本有發(fā)生額了,但是我3月并沒有開票,這樣有沒有問題呢,還是最好用負(fù)數(shù)沖減呢

辜老師 解答

2020-04-08 09:03

主營業(yè)務(wù)成本最好是借方負(fù)數(shù)沖減

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實際抵減時,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借:管理費用 負(fù)數(shù) 這樣管理費用借方一正一負(fù)抵消了,就沒有發(fā)生額了
2020-04-08 08:46:54
同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
如果銷項稅大于進(jìn)項稅,是要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-09-03 16:49:07
??????? 應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅整體沒余額 繳納后
2016-08-22 16:37:58
你好,這個不需要調(diào)整,管理費用發(fā)生在貸方,會造成這種差異的
2018-05-11 17:24:42
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