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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-08 10:42

你好
借；固定資產(chǎn)清理 （差額）， 累計折舊  119530.32， 貸；固定資產(chǎn)834188.05
借；銀行存款60萬   ，貸；固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅  
借；資產(chǎn)處置損益 ，  貸；固定資產(chǎn)清理

張愛芬 追問

2020-04-08 10:45

不要進項轉(zhuǎn)出？

鄒老師 解答

2020-04-08 10:52

你好，這個不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的

張愛芬 追問

2020-04-08 10:57

什么情況需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，什么情況不需要有專門資料嗎？謝謝！

鄒老師 解答

2020-04-08 11:08

你好，比如發(fā)生非正常損失（比如被盜）就需要轉(zhuǎn)出

張愛芬 追問

2020-04-08 11:20

好的！謝謝！

鄒老師 解答

2020-04-08 11:20

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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固定資產(chǎn)處置: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價： 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-04-08 11:43:04
你好 借；固定資產(chǎn)清理 （差額）， 累計折舊 119530.32， 貸；固定資產(chǎn)834188.05 借；銀行存款60萬 ，貸；固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借；資產(chǎn)處置損益 ， 貸；固定資產(chǎn)清理
2020-04-08 10:42:59
借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸：銀行存款 借：管理費用 貸：累計折舊 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 借：固定資產(chǎn)清理 貸：資產(chǎn)處置收益
2020-04-08 10:56:50
1可以抵扣進項稅額的 2可以計提折舊的
2019-04-23 13:33:42
你好 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2022-11-18 19:19:01
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