曲終人散 追問(wèn)

2020-04-09 16:20

那我1月份已經(jīng)做了賬，要先紅字沖抵了，再計(jì)提以前年度的，是嗎？

暖暖老師 解答

2020-04-09 16:23

是的，你說(shuō)的非常正確的

曲終人散 追問(wèn)

2020-04-09 16:24

請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)影響我匯算清繳嗎？我是在匯算清繳前做？還是匯算清繳后再做？

暖暖老師 解答

2020-04-09 16:25

這個(gè)影響你的額匯算清繳，最好在前邊做

曲終人散 追問(wèn)

2020-04-09 16:27

那老師，麻煩您方便告知一下我，在匯算清繳了對(duì)我的影響是什么嗎？或者說(shuō)哪里需要我改動(dòng)特別注意的地方？

曲終人散 追問(wèn)

2020-04-09 16:31

老師，不好意思，我有一個(gè)地方說(shuō)錯(cuò)了，漏掉的工資都是2019年的。情況和18年的是一樣的，對(duì)嗎？

暖暖老師 解答

2020-04-09 16:32

是的，是一樣的處理方式

曲終人散 追問(wèn)

2020-04-09 16:35

老師，我這樣做麻煩您給看看對(duì)嗎？
借：以前年度損益調(diào)整
  貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
  貸：銀行存款
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
  貸：以前年度損益調(diào)整

暖暖老師 解答

2020-04-09 16:41

你的分錄是正確的這樣

曲終人散 追問(wèn)

2020-04-09 16:42

感謝老師的耐心回答

暖暖老師 解答

2020-04-09 16:42

不客氣，麻煩給予五星好評(píng)

曲終人散 追問(wèn)

2020-04-09 16:47

不好意思，老師，再問(wèn)一下剛剛說(shuō)的匯算清繳，我3月的賬已經(jīng)申報(bào)了，只能在4月里調(diào)整，然后再報(bào)匯算清繳，在匯算清繳時(shí)我要特別注意哪一部分那？您能簡(jiǎn)單的解惑一下嗎？

暖暖老師 解答

2020-04-09 16:49

特別注意調(diào)整的這部分就可以

曲終人散 追問(wèn)

2020-04-09 16:55

老師這個(gè)的意思，我應(yīng)該調(diào)整的就是19年的，對(duì)嗎？

暖暖老師 解答

2020-04-09 16:59

是的，圖片上說(shuō)的是正確的

曲終人散 追問(wèn)

2020-04-09 17:01

老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，科目里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，那我應(yīng)該怎么做？

暖暖老師 解答

2020-04-09 17:04

先做到本年利潤(rùn)，再到利潤(rùn)分配