公司清賬，有客戶應(yīng)收應(yīng)付需要記賬，如何做分錄把漏掉的客戶體現(xiàn)在賬目上

王超老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-10 09:55

那么這個(gè)是你們之前記賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的，再考慮到你們公司清賬
借：應(yīng)收賬款
貸：利潤(rùn)分配
借：利潤(rùn)分配
貸：應(yīng)付賬款

????suyanni 追問(wèn)

2020-04-10 10:07

是我們的客戶有余額，或者有欠款。是如何做

????suyanni 追問(wèn)

2020-04-10 10:07

還有供應(yīng)商有余額或者欠款

王超老師解答

2020-04-10 10:08

借：應(yīng)收賬款
利潤(rùn)分配或者放在貸方，要看差額的
貸：應(yīng)付賬款

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精選問(wèn)題

您好，老師。我們是建筑企業(yè)，跟勞務(wù)公司簽定《勞務(wù) 問(wèn)

按規(guī)范開(kāi)，應(yīng)該是開(kāi)建筑勞務(wù)費(fèi) 答
員工用自己的車(chē)送貨，公司報(bào)銷(xiāo)加油費(fèi)，這個(gè)加油費(fèi)要問(wèn)

公司報(bào)銷(xiāo)加油費(fèi)，這個(gè)加油費(fèi)，不要做到工資里答
公司付給供應(yīng)商的貨款不能直接做成本費(fèi)用嗎，只能問(wèn)

是的，需要取得發(fā)票才能做費(fèi)用答
法人欠公司的錢(qián)有風(fēng)險(xiǎn)嗎問(wèn)

年底還錢(qián)就可以沒(méi)還錢(qián)有補(bǔ)交個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn) 答
老師，我們公司給3人繳納了社保，但是沒(méi)有發(fā)工資，這種問(wèn)

若不發(fā)工資，年底要沖回計(jì)提工資答

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