沛艷 追問

2020-04-10 20:09

按實(shí)際發(fā)票金額入庫，科目余額表該商品金額多了。怎么調(diào)賬？

meizi老師 解答

2020-04-10 20:14

你好  你把你暫估分錄紅沖了。 然后按你實(shí)際發(fā)票來做賬 就可以了。  如果你銷售了產(chǎn)品出去的。 你就去調(diào)整你結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄 。 多結(jié)轉(zhuǎn)了沖 少結(jié)轉(zhuǎn)了補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

沛艷 追問

2020-04-10 20:25

調(diào)整分錄怎么做？多了0.02

meizi老師 解答

2020-04-10 20:27

你好 你這個(gè)是什么分錄導(dǎo)致的多了0.02

沛艷 追問

2020-04-10 20:28

沖銷之前暫估入庫的分錄，然后按發(fā)票金額填寫，多出了0.02

meizi老師 解答

2020-04-10 20:30

你好  你已經(jīng)按你發(fā)票金額來做      你暫估了100元  你沖100   然后按你發(fā)票金額100.02來做庫存商品即可。

沛艷 追問

2020-04-10 20:34

就是按發(fā)票金額入賬多了0.02元，科目余額表里也多了0.02元，怎么調(diào)整？

meizi老師 解答

2020-04-10 20:34

你好  你就按你發(fā)票的來做就行了。  你實(shí)際成本本來也是100.02的金額的 。

沛艷 追問

2020-04-10 20:39

多出的0.02元不需要做分錄調(diào)整嗎？

meizi老師 解答

2020-04-10 20:41

你好 不用。 你本來就是按你發(fā)票在做分錄了。  你不能跟你暫估的去比 。 比如你買東西是10元  你暫估的是10元  但是實(shí)際收到發(fā)票是11元   那么你就要沖10元 按11元來做賬 。