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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-11 09:41

你好，這個(gè)是減免的嗎？如果是的話，借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

丁丁 追問

2020-04-11 09:44

是的！受疫情影響，單位社保部分免交幾個(gè)月，已交的部分退回。

郭老師 解答

2020-04-11 09:45

按上面的分錄來(lái)做就可以。

丁丁 追問

2020-04-11 09:48

可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎？

郭老師 解答

2020-04-11 09:49

你好，可以的。

丁丁 追問

2020-04-11 09:50

那這幾個(gè)月單位社保不用交，還需要計(jì)提、再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

郭老師 解答

2020-04-11 09:51

按減免之后的來(lái)計(jì)提就可以。

丁丁 追問

2020-04-11 09:53

好的，謝謝了！

郭老師 解答

2020-04-11 09:53

不用客氣的，

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相關(guān)問題討論
您好 計(jì)提 借：管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)/公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 貸：銀行存款
2019-04-15 11:58:04
你好，交社保時(shí)借營(yíng)業(yè)費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-代扣代繳員工社保費(fèi)貸銀行存款，單位員工部分發(fā)工資時(shí)扣除，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款 其他應(yīng)收款-代扣代繳員工社保費(fèi)
2021-08-19 18:19:32
你好，你們還是按照之前的來(lái)做就可以，只不過是金額有變化，需要交多少計(jì)提多少就可以
2020-06-28 17:04:59
你好，這個(gè)是減免的嗎？如果是的話，借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-04-11 09:41:30
您好，支付工資的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款——社保/公積金 【??！在這里】 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
2019-12-05 13:40:11
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