懶懶?? 追問

2020-04-13 20:35

我沒多扣錢 重新做賬了。期初余額不知道為什么他們掛了余額  現(xiàn)在其他應(yīng)付款社保個人部分在貸方 實際上該交的都交了。如何調(diào)整？

meizi老師 解答

2020-04-13 20:37

你好  那你去看看是不是上期有扣了員工金額 但是沒有繳納給社保局 。 如果繳納了 那么就應(yīng)該是平的    這個金額很大嗎

懶懶?? 追問

2020-04-13 20:39

有2萬多。是這樣的，重新建賬的時候 不是可以寫期初余額嗎？在重新建賬的時候把這個余額寫進去了。中間隔了很久。我沒辦法再調(diào)整期初余額了。我應(yīng)該怎么做？

懶懶?? 追問

2020-04-13 20:39

正常的該交的都交了?，F(xiàn)在應(yīng)該只有個計提數(shù)才對

meizi老師 解答

2020-04-13 20:44

你好   期初是要寫。 但是你都繳納的都繳完了。  期初就應(yīng)該沒有的。   你現(xiàn)在就是要去查原因 才能沖這個期初的

懶懶?? 追問

2020-04-13 20:45

找到原因了啊 因為期初錄入錯誤了。

meizi老師 解答

2020-04-13 20:47

你好  期初錄入錯誤了  那你們試算平衡怎么平的。    你檢查當(dāng)初的期初數(shù)據(jù)  看其他科目 應(yīng)該還有一個2萬多的情況是錯誤的。 不然你們平不了的

懶懶?? 追問

2020-04-13 20:48

那我只能調(diào)整利潤了啊

meizi老師 解答

2020-04-13 20:48

你好   你先去檢查 。你挨著核對 。如果確實是當(dāng)時調(diào)整了利潤的話 你現(xiàn)在就沖利潤