懶懶?? 追問(wèn)

2020-04-13 20:35

我沒(méi)多扣錢 重新做賬了。期初余額不知道為什么他們掛了余額  現(xiàn)在其他應(yīng)付款社保個(gè)人部分在貸方 實(shí)際上該交的都交了。如何調(diào)整？

meizi老師 解答

2020-04-13 20:37

你好  那你去看看是不是上期有扣了員工金額 但是沒(méi)有繳納給社保局 。 如果繳納了 那么就應(yīng)該是平的    這個(gè)金額很大嗎

懶懶?? 追問(wèn)

2020-04-13 20:39

有2萬(wàn)多。是這樣的，重新建賬的時(shí)候 不是可以寫期初余額嗎？在重新建賬的時(shí)候把這個(gè)余額寫進(jìn)去了。中間隔了很久。我沒(méi)辦法再調(diào)整期初余額了。我應(yīng)該怎么做？

懶懶?? 追問(wèn)

2020-04-13 20:39

正常的該交的都交了?，F(xiàn)在應(yīng)該只有個(gè)計(jì)提數(shù)才對(duì)

meizi老師 解答

2020-04-13 20:44

你好   期初是要寫。 但是你都繳納的都繳完了。  期初就應(yīng)該沒(méi)有的。   你現(xiàn)在就是要去查原因 才能沖這個(gè)期初的

懶懶?? 追問(wèn)

2020-04-13 20:45

找到原因了啊 因?yàn)槠诔蹁浫脲e(cuò)誤了。

meizi老師 解答

2020-04-13 20:47

你好  期初錄入錯(cuò)誤了  那你們?cè)囁闫胶庠趺雌降摹?nbsp;   你檢查當(dāng)初的期初數(shù)據(jù)  看其他科目 應(yīng)該還有一個(gè)2萬(wàn)多的情況是錯(cuò)誤的。 不然你們平不了的

懶懶?? 追問(wèn)

2020-04-13 20:48

那我只能調(diào)整利潤(rùn)了啊

meizi老師 解答

2020-04-13 20:48

你好   你先去檢查 。你挨著核對(duì) 。如果確實(shí)是當(dāng)時(shí)調(diào)整了利潤(rùn)的話 你現(xiàn)在就沖利潤(rùn)