學堂用戶 追問

2020-04-14 16:21

老師，小規(guī)模納稅人稅率變?yōu)?%. 但是申報時還是3%，這怎么辦

鄒老師 解答

2020-04-14 16:23

你好，這種情況需要去稅局大廳填表申報的

學堂用戶 追問

2020-04-14 16:47

已經扣款再更正減少稅款，還需要去退稅嗎，還是遞減下期稅金

鄒老師 解答

2020-04-14 16:51

你好，可以申請退稅，也可以結轉以后抵扣

學堂用戶 追問

2020-04-14 17:16

不申請就會結轉以后抵是嗎

鄒老師 解答

2020-04-14 17:17

你好， 是的，是這樣的

學堂用戶 追問

2020-04-14 19:12

老師，老板個人卡轉錢給刷單的人，刷單的人刷的錢再進到老板的個人卡，不經過公司，這樣刷單的需要交增值稅嗎，公司運營總想著刷單還不想交稅，

鄒老師 解答

2020-04-14 19:14

你好，刷單不在公司賬戶體現，那就可以不用繳納增值稅的

學堂用戶 追問

2020-04-14 19:26

刷單的先進入公司平臺賬戶，提現到個人卡，這樣屬于經過公司賬戶嗎

鄒老師 解答

2020-04-14 19:28

你好，刷單的先進入公司平臺賬戶，那就屬于經過公司賬戶的，就需要確認收入繳納增值稅的

學堂用戶 追問

2020-04-14 19:35

奧奧，這樣刷單交易實際并沒發(fā)貨，這樣庫存怎么處理呀

鄒老師 解答

2020-04-14 19:39

你好，外賬庫存是做個虛假的結轉成本分錄

學堂用戶 追問

2020-04-14 19:40

這樣就和實際庫存對不上了

鄒老師 解答

2020-04-14 19:41

你好，外賬的賬面庫存與實際庫存本來就對不上的